蓝田县十七届人大二次会议文件(13)
蓝田县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
——2013年1月17日在蓝田县第十七届
人民代表大会第二次会议上
蓝田县财政局 宋选庆
各位代表：
受县人民政府委托，现将蓝田县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告如下，请予审议，并请大会列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在各部门、各镇的积极配合下，认真贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，按照县委的决策部署，围绕科学发展、跨越发展目标，充分发挥财政职能，保增长、保民生、保稳定，财政收入再创新高，重点支出保障有力，财政预算执行情况良好，全面完成了县十七届人大一次会议通过的各项预算任务，为促进我县经济建设和社会事业发展发挥了积极作用。
（一） 收入完成情况：2012年，全县财政收入实现37064万元。其中：一般预算收入26721万元，完成预算的106.1%，增长25.9%，基金预算收入10343万元，完成预算的50.7%，下降46.8%。
一般预算收入具体完成情况：
——税收收入20402万元，完成预算的105.5%，增长26%。其中：国税部门组织的收入1163万元，完成预算的41.6 %，下降50.8%；地税部门组织的收入15689万元，完成预算的112.7%，增长41.2%；财政部门组织耕地占用税和契税3550万元，完成预算的135%，增长31%；
——非税收入6319万元，完成预算的108.1%，增长25.4%。
（二） 支出完成情况：全县财政支出完成218259万元。其中：一般预算支出192513万元，完成预算的176.5%,增长23.9%；基金预算支出25746万元，完成预算的126.1%，下降3.8%。
一般预算支出主要科目完成情况：
——一般公共服务支出16972万元，完成预算的175.4%，增长23.4%；
——国防支出及公共安全支出7583万元，完成预算的141.1%，增长19.1%；
——教育支出68652万元，完成预算的227.5%，增长46.3%；
——科学技术支出355万元，完成预算的153.7%，下降44%；
——文化体育与传媒支出2022万元，完成预算的149.3%，下降15.4%；
——社会保障与就业支出26094万元，完成预算的111.5%，增长46.2%；
——医疗卫生支出24267万元，完成预算的151%，增长13%；
——节能环保支出3438万元，完成预算的215%，下降54.4%；
——城乡社区事务支出1665万元，完成预算的100.2%，下降65.9%；
——农林水事务支出29350万元，完成预算的228%，增长24.3%；
——交通运输支出5259万元，完成预算的398.4%，增长16.7%；
——资源勘探电力信息及其他支出716万元，完成预算的 16.5%，增长2.3%；
——商业服务业金融监管等事务支出1223万元，完成预算的1509.9%，下降9.1%；
——国土资源气象等事务支出1631万元，完成预算的189.2%，增长121.3%；
——住房保障支出3286万元，完成预算的438.1%，增长43.8%；
由于2012年财政决算正在编审之中，预算执行结果待决算编审结束并报省市财政部门批复后，再报县人大常委会审议批准。
二、2012年财政主要工作
1、培植财源，强化征管，收入增长更加稳定。
2012年是实施“十二五”规划的关键之年，全县财税部门千方百计挖潜增收，全力以赴狠抓收入征管，全年收入达到26721万元，收入规模不断壮大。一是扶持壮大支柱产业和重点企业。争取专项资金2332万元，支持西北家具园、汉丰药业等企业发展。二是确定收入目标，及时分解落实。定期召开收入分析会，密切关注经济、重点税源的发展变化，研究对策，促进收入均衡入库。三是狠抓税收征管。加强对重点行业和重点税源的监控，重点抓好沪陕高速、李家河水库等一次性税源的监控力度，完善房地产税收征管一体化改革，确保应收尽收。四是加强非税收入征管，不断规范收入收缴行为和完善征管措施，重点强化国有资源（资产）有偿使用收入的收缴，保持了财政收入的持续较快增长。
2、突出重点，优化结构，民生保障更加有力。
坚持民生优先，全年民生项目累计支出167174万元，占一般预算支出的87%。新增财力用于民生的比例达到92%。一是优先支持教育发展。全年教育投入68652万元，增长46.3%，占公共财政支出的29%，促进了各类教育事业均衡发展。其中：拨付资金6082万元，确保了义务教育保障机制政策的落实；拨付资金2223万元，提高“蛋奶工程”补助标准，农村义务教育学生营养改善工作稳步推进；拨付资金9144万元，用于幼儿园建设、免除学前一年幼儿学费；拨付资金2500万元，购置校车79辆，全力保障学生交通安全。二是深化医药卫生体制改革。保障基本公共卫生服务经费，落实重大公共卫生项目，全年投入医疗卫生支出24267万元。扩大医保补助范围，提高财政补助标准，进行公立医院改革，实施药品“三统一”制度，推进基层医疗卫生服务体系建设，着力提高基层医疗卫生机构服务水平。三是努力改善城乡居民居住条件。全年累计筹集资金1109万元，推进保障性住房建设，支持解决了929户城市低保收入家庭的住房困难问题;筹集资金2096万元，用于农村危房改造工程，解决了1400户农村特困群众住房困难问题;筹集资金1201万元，保障二级公路网化工程顺利完工。四是加快完善社会保障体系。拨付资金10706万元，基本实现了城乡居民养老保险全覆盖，进一步扩大了城乡低保范围,城乡低保已覆盖38049名困难群众。累计拨付优抚补助、军休安置补助资金、五保户供养等1925万元，确保了各项财政补助政策的落实。五是促进公共文化事业发展。2012年，全县文化体育传媒支出2022万元，以基层和农村为重点，实施农村电影放映工程，免费开放“两馆一站”及博物馆纪念馆，建设覆盖城乡的公共文化服务体系，努力满足人民群众基本文化需求。
3、统筹兼顾，注重扶持，服务“三农”更加有为。
一是大力推进农村基础设施建设。投入资金4398万元，大力支持农村道路建设，改善农村生产生活条件；投入资金860万元，用于病险水库治理和水利建设；投入资金3846万元，新建农村安全饮水工程83处，解决了7.04万人的饮水安全问题;投入资金 775.6万元，实施农村改厕15512户;投入资金3735万元，积极实施新一轮扶贫开发工作。二是大力支持现代农业发展。投入农业专项资金1899万元，集中用于现代农业示范园和农业标准化基地建设，培育农业产业化龙头企业，积极推进农业产业化。三是积极落实各种涉农补贴。全年共发放粮食直补、退耕还林等各类涉农补贴资金，兑付家电下乡摩托车下乡补贴资金8021万元，惠及全县22个乡镇，136595户，55.9万多人，促进农民持续增收。四是不断提升农村公共服务能力。积极开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，全年投入财政奖补资金2048万元，改善了86个村的生产生活条件;投入资金930万元，用于全县519个村的农村环境卫生治理，使农村环境有了明显改善。
4、深化改革，稳步推进，体制机制更具活力。
一是深化完善国库集中支付改革。平稳完成单位账务移交工作，全年累计完成集中支付资金117649万元，开展公务卡改革试点工作，增强财政支出监管力度;二是加强财政专户管理。做好财政专户清理工作。今年共清理撤并7个财政专户，防范财政资金风险，保证专项资金安全高效运行;三是镇财政所标准化建设全面完成。21个镇财政所已按照“两基”工作要求，全面完成任务;四是开展电子化政府采购改革。五户试点单位已正式上线运行，使用电子化网络审批政府采购项目正式启动。政府采购规模不断扩大。全年完成采购项目11834万元,较上年同期增长 13%，资金节约率约为8%，节约资金409万元。
5、依法理财，强化监督，管理绩效更加明显。
始终坚持把依法理财、科学理财贯穿于财政运行的各个环节，不断强化财政资金监督管理，构建起财政“大监督”格局。一是积极推进预算改革。进一步深化、细化部门预算改革，将专项资金细化到了项目和单位，完善了定员定额标准和项目预算管理模式，实现预算管理法制化、科学化、规范化、精细化;二是国有资产管理工作不断加强。从制度建设入手，重点加强国有资产的出口和入口两个环节管理，有效防止资产配置中奢侈浪费以及腐败现象的发生。核定单位公务车辆编制，以编制控制车辆，有效杜绝了超标准购置公务车辆现象的发生;三是财政监督检查深入开展。全年共完成检查项目22个，涉及单位41个，涉及财政资金22471万元;四是积极推进预算绩效管理工作。全年对城镇低保等社会关注程度高、资金数额大，具有代表性的延续性项目进行了财政绩效评价，涉及财政资金4688万元，使财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。
各位代表：总体看，2012年我县的财政工作，在促进财政增收、统筹城乡发展、着力改善民生、创新体制机制、强化监督管理等方面取得了一定成绩，但也存在着一些不容忽视的矛盾和问题，主要表现在以下几点：一是县域经济总量不够大，收入结构不够合理，支柱型税源偏少，财政收入继续保持快速增长的难度加大；二是收入增幅与刚性支出增长相比还有较大的缺口，财政收支矛盾进一步加大；三是财政科学化精细化管理水平有待进一步提高，财政资金的使用效益还没有充分显现。针对这些问题，我们将高度重视，并采取有效措施，努力予以解决。同时也恳请各位代表对财政工作给予一如既往的理解和支持。
三、2013年财政预算草案
2013年是全面贯彻党的十八大战略部署的起步之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。做好今年的财政工作，对保持全县经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义。2013年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大精神，以科学发展观为指导，认真落实县委县政府的决策部署，扎实开展“项目落实年”活动，深化产业培育、统筹城乡发展、着力改善民生，强化以预算编制为龙头、以预算执行为关键、以绩效考评为导向、以监督检查为保障的预算管理体制，为建设“人文山水蓝田，西安东部新城”提供强有力的财政保障。
按照我县经济社会发展预期目标，建议2013年财政预算主要指标作如下安排：
（一）地方财政一般预算收入安排建议
综合研判2013年经济发展形势和税源预测，2013年全县地方财政一般预算收入计划安排32600万元，比上年增长22%。
一般预算收入项目安排情况是：
——税收收入25497万元，增长24.3%。其中：国税部门组织收入1628万元，增长40%；地税部门组织收入19434万元，增长23%；耕地占用税和契税4435万元，增长24.9%。
——非税收入7103万元，增长12.4%。
（二）财政一般预算支出安排建议
按照2013年收入预算和现行财政体制测算，2013年我县一般预算收入32600万元，加上上级补助收入68591万元，减去上解上级支出1739万元，全县一般预算总财力为99452万元。
按照上述预算安排指导思想，根据2013年我县经济社会发展的资金需要，结合财力状况，遵循统筹兼顾、轻重缓急、有保有压的原则，建议2013年全县财政一般预算支出安排99452万元，较2012年年初预算数(下同)增长21.4%，与可安排财力持平。
全县一般预算支出安排情况是：
——一般公共服务支出11030万元，增长14.7%；
——国防支出115万元，增长21.1%，；
——公共安全支出5963万元，增长17.5%；
——教育支出30514万元，增长16.5%；
——科学技术支出239万元，增长3.5%；
——文化体育与传媒支出1320万元，增长16.1%；
——社会保障与就业支出23166万元，增长23.2%；
——医疗卫生支出7548万元，增长20.6%；
——城乡社区事务支出2791万元，增长67.9%；
——农林水事务支出9157万元，增长45.7%；
——交通运输支出1288万元，增长17.9%；
——资源勘探电力信息等事务支出327万元，增长42.2%；
——商业服务业金融监管等事务支出110万元，增长35.8%；
——国土资源气象等事务支出1268万元，增长47.1%；
——住房保障支出800万元，增长6.7%；
——粮油物资事务支出322万元，增长182.5%；
——预备费及国债还本付息支出994万元，增长19.8%；
——其他支出2500万元，与上年持平。
按照现行政府性基金征收政策，建议全县基金预算收入安排13610万元。遵循专款专用、列收列支原则，全县基金预算支出安排13610万元，和收入持平。
为了体现预算编制的完整性，按照财政部要求，支出预算的编制，除了按本级财政预算财力安排支出外，上级财政预先告知的专款也要编入本级预算，2013年上级财政预先告知我县的专款是39957万元，全县财政一般预算支出总体安排为139409万元。
四、2013年财政主要工作
2013年财政工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大和中央、省、市财政工作会议精神，围绕县委第十五届二次全会确定的各项目标任务，千方百计确保收入，不断优化支出结构，切实保障和改善民生，严格控制一般性支出，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定。今年，我们将重点抓好以下几方面的工作。
1、坚持育产业、培税源，促进收入持续稳定增长。坚持产业培育，促进经济增长与财政增收的良性互动，努力使经济发展成果在财政收入上得到充分体现。一是围绕“工业强县”战略,培育新兴财源增长点。以建设“两园三区四基地”为抓手，加快西北家具工业园二期开发建设，继续落实过亿元企业培育计划，坚持抓项目与增财源相结合。二是立足资源优势，积极支持招商引资。进一步弘扬美食、美玉、美景、美汤品牌，积极落实优惠政策，大力支持招商引资工作，借助外力加快发展，以产业促财政增收。三是积极严格依法组织收入，坚持税收收入和非税收入、重点税源和零散税源并重，开源和挖潜并举，确保应收尽收。
2、积极转方式、调结构，促进经济发展提质增效。
始终突出发展第一要务，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加大投入，规范管理，注重实效，加快推动经济发展。一是支持壮大工业发展。以县工业园和西北家具工业园为依托，大力争取上级专项建设资金，打造西川工业长廊，构建现代工业体系。二是强力推进现代农业。围绕建设西安国际化大都市农产品基地目标，按照用好政策、发挥优势、突出特色、园区推动、创立品牌、提高效益的原则，大力发展现代农业。三是加快提升现代服务业。着重扶持发展旅游、现代物流、金融服务、文化产业等现代服务业，提升三产水平。四是支持生态建设。加强秦岭北麓和原岭地区生态环境建设，集中财力加快推进灞河上游（蓝田段）河道综合治理工程建设，不断优化生态环境，着力打造西安绿色屏障。
3、着力强基础、惠“三农”，促进城乡一体化发展。加大财政投入，统筹城乡发展，进一步夯实农业农村发展基础，着力改善现代农业发展基础条件，打造一批精品农业项目。一是加大农业综合开发投入。增加水利基础设施投入，加强农田水利、饮水安全等重点工程建设，提高农业综合生产能力。二是全面落实强农惠农政策。切实做好粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴等工作，确保政策不折不扣落到实处。加大扶贫开发攻坚力度，努力增加贫困群众收入。三是推进农村综合改革。全面开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，积极开展乡村公益性债务清理化解，巩固农村综合改革成果。
4.全力保民生、增和谐，促进发展成果全民共享。加大公共服务投入，提高新增财力用于民生支出的比例，努力使发展成果惠及全县人民。一是加大教育投入。进一步完善农村义务教育经费保障机制，积极筹措资金支持公办幼儿园建设，落实校车购置资金，确保校车安全运营。二是支持深化医药卫生体制改革。继续提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，完善基本公共卫生服务经费保障机制。三是支持文化事业发展。加快公共文化事业发展，继续支持农村电影放映、农民体育健身、农家书屋等重点农村文化惠民工程建设。四是支持完善社会保障体系。不断提高标准，扩大范围，稳步提高社会保障水平，保障低收入群体的基本生活。五是着力推进保障性安居工程建设。落实好各项财税扶持政策，加大财政投入力度，加快保障性住房建设。六是积极促进就业。认真落实促进就业政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的培训、创业和就业工作。
5.突出推改革、建机制，促进财政管理再上水平。全面深化各项财政改革，建立健全有利于科学发展的财政体制机制。一是继续深化预算管理改革。进一步细化部门预算，完善预算拨款结余管理办法，推进综合预算改革，提高项目预算年初到位率。二是完善国库集中支付改革。完善国库单一账户体系，不断扩大公务卡试点范围，继续深化镇及二级单位国库集中支付改革。三是推进资产管理制度改革。积极推进资产管理“三统一”（即：“统一产权、统一配置、统一运营”）、“三结合”工作，（即：资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，资产管理与政府采购相结合），探索国有资产管理运营的新模式。四是加大资金整合力度。在保持资金使用方向不变的前提下，加大对涉农项目建设资金、涉企扶持资金、社会事业发展资金的整合力度，集中有限财力办大事。五是切实强化财政监督。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，加大预算绩效管理，提高财政支出的实效性、安全性。六是着力加强财政队伍建设。积极推进学习型财政队伍建设，狠抓作风建设，强化制度观念，增强财政干部廉政勤政意识，努力提高财政干部综合素质和服务能力。
各位代表，2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键年，各项财政工作任务艰巨而光荣，我们决心在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持科学发展，突出产业培育，全力保障民生，确保财政预算收支和各项工作任务的圆满完成，为建设“人文山水蓝田，西安东部新城”而努力奋斗。
蓝田县十七届人大二次会议秘书处 2013年1月15日印
陕公网安备61012202000008号