蓝田县十七届人大三次会议文件(13)
蓝田县2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算草案的报告
——2014年1月9日在蓝田县第十七届
人民代表大会第三次会议上
蓝田县财政局 宋选庆
各位代表：
受县人民政府委托，现将蓝田县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，面对复杂严峻的经济形势，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在各部门、各镇的积极配合下，全面贯彻稳增长、调结构、惠民生的各项决策部署，认真落实积极的财政政策，狠抓增收节支，着力改善民生，深化财政改革，强化财政监管，财政收入超额完成任务，重点支出得到了较好保障，财政预算执行情况良好，各项目标和重点工作全面完成，有力的保障了全县经济社会继续保持快速健康发展。
2013年，全县大口径财政收入实现73465万元，较去年增加22025万元，增长42.8%，一般预算收入完成32724万元，完成预算的100.4%，增长22.4%，基金预算收入完成22510万元，完成预算的165.4%，增长117.6%。
一般预算收入完成情况：税收收入完成20845万元，完成预算的81.8%，增长2.2%。其中：工商税收收入完成17049万元，完成预算的80.9%，增长1.2%；耕地占用税和契税完成3796万元，完成预算的85.6%，增长6.9%；从分部门的情况看：国税部门1694万元，完成预算的104.1%，增长45.7%；地税收入19151万元，完成预算的80.2%，下降0.5%.
非税收入完成11879万元，完成预算的167.2%，增长88%。其中：行政事业性收费6745万元，完成预算的217.6%，增长118.7%;罚没收入2294万元，完成预算的138.8%，增长40.9%;专项收入746万元，完成预算的87.8%，增长1.1%。
全县财政支出完成264178万元。其中：一般预算支出234919万元，完成预算的168.5%，增长22%；基金预算支出29259万元，完成预算的215%，增长13.6%。
一般预算支出项目完成情况：一般公共服务支出14687万元，完成预算的131.5%，下降13.5%；国防及公共安全支出8797万元，完成预算的135.2%，增长16%；教育支出62397万元，完成预算的162.1%，下降9.1%；科技文化体育与传媒支出3355万元，完成预算的154.5%，增长41.1%；社会保障与就业支出31148万元，完成预算的96.8%，增长19.4%；医疗卫生支出29895万元，完成预算的137%，增长23.2%；节能环保支出2708万元，完成预算的675.3%，下降21.2%；城乡社区事务支出16478万元，完成预算的590.4%，增长889.7%；农林水事务支出53624万元，完成预算的335.4%，增长82.7%；交通运输支出5202万元，完成预算的358.8%，下降1.1%；资源勘探商业国土资源气象等事务支出3930万元，完成预算的230.5%，增长25.9%；住房保障支出1510万元，完成预算的165.4%，下降54%；粮油物资储备事务支出403万元，完成预算的125.2%，增长61.2%；其他支出785万元，完成预算的22.5%，增长294.5%。
二、2013年预算执行及财政工作的主要特点
（一）围绕年度目标任务，奋力克难攻坚，财政收入任务超额完成。针对收入增长趋缓的形势，财政部门采取有力措施，全力做好收入组织工作，夯实收入任务，做到了应收尽收。一是落实收入目标责任，完善收入增长考核激励机制，强化责任落实，财税部门形成了齐抓共管的税收征管良好机制。二是加强收入预测分析，定期召开财税库联席会议，切实加强对重点税种、重点行业的税源调查，完善综合治税，做好“营改增”管户移交工作，加大税收清欠力度。三是完善非税收入征管办法，深化“收支两条线”管理，强化土地出让金征管，非税收入任务超额完成。
（二）围绕产业培育，加强财源建设，着力促进经济稳定发展。紧扣“项目落实年”主题，支持“两园三区四基地”建设，强化措施，为企业发展搭建平台，有力的支持了各项经济工作的开展。一是支持现代农业发展壮大。安排资金1400万元，支持创建各类现代农业示范园，华秦、秦绿现代农业示范园建设稳步推进，肉鸡核心区顺利建成，核桃产业不断壮大，现代农业呈现良好的发展态势。二是支持工业企业发展。扶持支柱产业和重点企业，投入资金6133万元，支持西川工业区建设，家具制造、食品加工等优势产业快速发展。投入资金3069万元，支持县工业园、西北家具工业园基础设施建设，不断完善道路等配套设施，优化县域经济发展硬环境。三是支持旅游商贸业发展。投入资金273万元，支持玉山、葛牌文化旅游名镇、汤峪温泉度假区、水陆庵等旅游文化景区建设，支持玉石产业发展壮大。
（三）围绕扶贫开发，支持“三农”发展，强农惠农政策全面落实。坚持把扶贫开发作为富民强县的关键举措，进一步增加财政支农投入，完善强农惠农富农政策。一是支持扶贫开发工程。投入资金10577万元，积极实施以扶贫重点村建设、移民搬迁和以工代赈为重点的扶贫项目建设，推进扶贫开发进程。投入资金1694万元设立了产业帮扶基金，支持贫困家庭劳动力就业创业，帮助农村家庭贫困学生顺利入学。二是支持农村基础设施和生态文明建设。投入资金18281万元，继续加大农村道路、环境卫生方面的投入，深入推进“一事一议”和”美丽乡村”建设，极大改善了村容村貌；投入资金8313万元，继续支持小型农田水利设施、农村安全饮水等水利工程建设；投入资金4137万元，实施以天然林保护、秦岭北麓生态保护为重点内容的生态工程建设，支持治污减霾工作的开展。三是落实各项惠农政策。全面完成了家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金的清算发放工作，发放各类涉农补贴资金6703万元，惠及13.7万农户，促进了农民持续增收。
（四）围绕保障民生，优化支出结构，着力提升公共服务水平。继续优化财政支出结构，加大财力向民生事业的倾斜力度，坚持新增财力80%用于民生。教育方面，建立了从学前教育到高中教育的贫困生资助政策体系和生均公用经费补助政策体系，全年拨付义务教育保障机制资金6587万元，学前教育投入资金4397万元，生均公用经费标准不断提高。医疗卫生方面，投入资金25341万元，基本实现了城镇职工医保、城镇居民医保、新农合等“全民医保”，三项基本医疗保险制度覆盖城乡居民近60万人。药品“三统一”制度不断完善，县级公立医院改革全面推行。社保方面，投入资金17312万元，提高了城乡低保、五保和优抚对象的生活补助标准，实行“失独”家庭扶助政策，保障弱势群体基本生活；投入资金9028万元，保障了城乡居民社会养老保险顺利运行；发放高龄老人保健补贴3464万元，有力地维护了社会和谐稳定。社会事业方面，投入资金1587万元，重点镇文体中心建设顺利推进，放映公益电影6240场次，惠民演出79场，基层文化服务体系不断完善，博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆对群众免费开放，极大的丰富了城乡群众的文化生活。
（五）围绕精细化管理，深化改革，财政管理水平不断提升。继续强化预算管理，着力规范资金分配行为，构建完整、透明、规范的预算管理体系。出台了预决算公开实施方案，稳步推进预决算信息公开，预算绩效管理有序开展；加强结余结转资金管理，继续压缩结转资金规模；进一步深化国库集中支付、公务卡改革，将县级所有单位全部纳入国库集中支付和公务卡改革范围；深化政府采购改革，推行电子化政府采购；推进基层财政建设，财政所标准化建设全面完成并通过省级验收；加大对重点项目、重点资金的检查力度，加强国有土地、房屋等大型国有资产处置及国企业产权、股权的转让监管工作；深化财政信息化建设，为推进财政科学化、精细化管理提供了可靠的技术支撑。
在我县财政事业稳步发展的同时，财政运行还面临不少困难和问题。主要表现在：我县县域经济总量还不够大，财源结构单一，收入稳定性有待加强；需要县级财政配套的重点领域和重大项目不断增加，特别是民生支出刚性较强，新增财力难以满足各方面需求，财政收支矛盾还十分突出；财政资金使用效益不高的问题在个别单位仍然存在。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表对财政工作给予一如既往的理解和支持。
三、2014年财政预算
2014年是贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是我县加快建设“人文山水蓝田，西安东部新城”，确保全面完成“十二五”规划的关键一年。按照县委、县政府总体工作部署，综合考虑全县主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、稳中求进、收支平衡的原则，编制了2014年财政预算草案。
2014年我县财政预算安排的原则和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实十八大、十八届三中全会精神，认真贯彻县委、县政府的决策部署，紧紧围绕全县经济社会发展规划，不断调整和优化支出结构，集中财力加大对社会公共事业和重点领域的投入力度，支持培育优势产业，深入推进扶贫开发，切实保障和改善民生，着力促进社会管理创新。继续坚持统筹兼顾、增收节支的方针，强化财政科学化精细化管理，严格控制行政经费特别是“三公”经费支出，不断提高财政资金使用效益。
按照上述指导思想，2014年地方财政一般预算收入计划安排39105万元，比上年增长19.5%。基金预算收入安排15680万元。
一般预算收入项目安排情况：
税收收入27940万元，增长34%。其中：国税收入2270万元，增长34%；地税收入25670万元，增长34%。
非税收入11165万元，下降6%。其中：行政事业性收费6100万元，下降9.6%，罚没收入2400万元，增长4.6%。
按照上述收入预算和现行财政体制计算，2014年我县一般预算收入39105万元，加上上级补助收入77085万元，减去上解上级支出2526万元，全县一般预算财力为113664万元。
2014年全县一般预算支出安排113664万元，较上年年初预算（下同）增长14.3%，与可安排财力持平。
一般预算支出安排情况：
一般公共服务支出11704万元，比上年预算（下同）增长6.1%；国防支出185万元，增长60.9%；公共安全支出6179万元，增长3.6%；教育支出34606万元，增长13.4%；科学技术支出266万元，增长11.3%；文化体育与传媒支出1510万元，增长14.4%；社会保障与就业支出24472万元，增长5.6%；医疗卫生支出8289万元，增长9.8%；城乡社区事务支出3633万元，增长30.2%；农林水事务支出15067万元，增长64.5%；交通运输支出1657万元，增长28.6%；资源勘探电力信息等事务支出319万元，下降2.4%；商业服务业金融监管等事务支出162万元，增长47.3%；国土资源气象等事务支出 1026万元，下降19.1%；住房保障支出800万元；粮油物资储备事务支出114万元，下降64.6%；预备费及其他支出3675万元，增长5.2%。
全年基金预算支出安排15680万元，和收入持平。
为了体现预算编制的完整性，按照财政部要求，支出预算的编制，除了按本级财政预算财力安排支出外，上级财政预先告知的专款也要编入本级预算，2014年上级财政预先告知我县的专款是45195万元，全县财政一般预算支出总体安排为158859万元。
四、2014年财政工作
（一）抓收入征管，确保全年收入目标任务的完成。从对明年经济形势的预测，完成财政收入任务仍然异常艰巨，保收入是财政部门的头件大事。要尽早落实财政收入任务，夯实征收责任，做到早谋划、早动手。要加强财政与征收部门的沟通协调，坚持财税库联席会议制度，增强收入征管的预见性和前瞻性。稳步推进营改增试点，进一步完善重点税源监控机制，跟踪了解重点企业生产经营、重点产品产量及价格变动情况，加大综合治税力度，促进主体税收稳定增长。深入开展税源摸底和税收专项稽查，清理税收优惠政策，严厉打击偷税逃税。逐步降低非税收入比重，提高税收收入占财政收入的比重，促进财政收入稳定增长、可持续增长。
（二）抓产业培育，促进经济平稳较快发展。围绕产业培育，切实发挥财政职能，发挥财政政策和财政资金的示范引导作用，着力壮大优势产业。一是支持工业企业发展壮大。把县工业园、西北家具工业园作为财政支持的重点，完善园区基础设施。二是支持发展现代农业。坚持基地化、园区化、规模化发展，大力建设培育特色农业品牌，支持现代农业示范区建设，构建新型农业经营体系。三是支持三产优化提标。依托区位和生态优势，促进山水、人文、旅游有机融合，支持秦岭北麓生态旅游观光区发展，重点支持基础设施和景点建设，大力发展商贸服务业，拉动三产持续增长。四是加大招商引资力度。落实招商经费，支持参加西洽会、农高会等招商活动，多渠道、全方位招商，提升基础、完善配套，为企业发展创造宽松的财税环境。
（三）抓民生保障，全力解决民生热点和焦点问题。坚持新增财力继续向民生领域倾斜，推动县域内民生保障政策统一、标准一致，使人民群众享受均等化的公共服务，确保财政用于民生的支出占财政支出比重达到80%以上，全力解决民生热点和焦点问题，保稳定、促和谐。支持教育优先发展，进一步健全学前教育资助制度，不断完善义务教育经费保障机制，落实困难学生资助政策，完善营养改善计划，加快推进中小学校舍安全、农村薄弱学校校舍改造工程。加大公共卫生资金投入。提高新农合及城镇居民基本医疗保险报销水平，健全公共卫生经费保障机制，逐步提高教育医疗卫生公共服务均等化水平。加大文化资金投入，继续支持文化惠民工程，推进公益性文化事业和文化产业加快发展。完善社会保障体系建设，全面落实城乡居民养老保险制度，健全社会保险、社会救助机制，提高城乡低保投入，支持就业服务体系建设，完善社会保障体系。
（四）抓扶贫开发，提高城乡一体化发展水平。继续推进扶贫，改善贫困村生产生活条件，发展脱贫主导产业，帮助贫困群众早日实现脱贫致富。优化脱贫基础条件，夯实农业发展基础，继续加强 “一事一议”、 “美丽乡村”、水利设施、改厕等农村基础设施建设，改善人居环境。完善扶贫开发机制。用好小额扶贫贴息贷款、创业贷款、产业帮扶基金，对贫困村民生保障、产业培育实施政策倾斜和支持，推动贫困村经济社会加快发展；加大农业科技投入。重点支持农业科技创新、成果转化、技术推广，充分发挥政府在农业科技投入上的主导作用，加快构建适应现代农业发展的技术体系；继续落实各项强农惠农政策，规范涉农补贴“一折通”发放制度；抓好村级组织运转保障政策的落实，确保相关资金及时足额拨付，维护基层稳定。
（五）抓改革创新，促进财政改革与管理双推进。大力推进财政专项资金管理改革，提前编制专项资金支出预算，实施“项目库”管理，加大财政专项资金整合力度；全面推进部门预决算和“三公”经费公开，接受社会监督，要按照中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制出国出境，压缩公务用车及运行维护费，规范公务接待，精简会议和文件；积极开展预算绩效管理，扩大绩效评价范围；深化国库集中支付和公务卡制度改革，提高直接支付比例；进一步规范政府采购行为，提高采购服务效率，最大限度地节约财政资金；加强财政队伍管理，狠抓作风建设，不断提高工作标准和工作效率，廉洁自律，勤俭理财，做人民群众真正信任的理财人。
各位代表，2014年财政工作任务繁重而艰巨，机遇与困难并存，挑战和压力同在。我们决心在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥财政职能，开拓创新，奋发有为，扎实工作，为建设“人文山水蓝田、西安东部新城”而努力奋斗！
蓝田县十七届人大三次会议秘书处 2014年1月8日印
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