蓝田县2014年财政决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况的报告

索引号	116101227263010220/2015-001749	发布日期	2015-08-05 09:08	来源	蓝田县人民政府
内容概述	蓝田县2014年财政决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况的报告 ——2015年7月28日在蓝田县第十七届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上县财政局局长宋选庆主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县十七届人大常委会第二十五次会议报告蓝田县2014年财政决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2014年财政决算（草案） 2014年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，落实积极的财政政策，稳增长、调结构、惠民生，深化财政改革，强化财政监管，财政预算执行情况较好，各项目标和重点

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发布时间：2015-08-05 09:08 来源：蓝田县人民政府

蓝田县2014年财政决算（草案）和

2015年上半年财政预算执行情况的报告

——2015年7月28日在蓝田县第十七届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

县财政局局长宋选庆

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，向县十七届人大常委会第二十五次会议报告蓝田县2014年财政决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2014年财政决算（草案）

　　2014年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，落实积极的财政政策，稳增长、调结构、惠民生，深化财政改革，强化财政监管，财政预算执行情况较好，各项目标和重点工作全面完成，有力的支持了全县经济社会平稳健康发展，完成了县十七届人大三次会议通过的各项预算任务。

　　（一）2014年财政预算收支执行情况

　　2014年，全县大口径财政收入实现90270万元，较去年增加 16805万元，增长22.9%；一般预算收入完成38387万元，完成预算的98.2%，完成市政府调整任务的100.2%，增长17.3%。基金预算收入完成33880万元，完成预算的216.1%，增长50.5%。一般预算收入主要项目完成情况为：

　　——税收收入完成24483万元，完成预算的87.6%，增长17.5%。其中：工商税收收入完成15947万元，完成预算的70.2%，下降6.5%；耕地占用税和契税完成8536万元，完成预算的163.2%，增长124.9%；从分部门的情况看：国税部门完成2105万元，完成预算的92.7%，增长24.3%；地税部门完成22378万元，完成预算的87.2%，增长16.9%。

　　——非税收入完成13904万元，完成预算的124.5%，增长 17%。其中：行政事业性收费7789万元，完成预算的127.7%;罚没收入2221万元，完成预算的92.5%;专项收入1257万元，完成预算的156.1%，国有资源（资产）有偿使用收入2552万元，完成预算的137.2%。

2014年，全县财政支出完成300382万元。其中：一般预算支出251369万元，完成调整预算的98.7%，增长7%；基金预算支出49013万元，完成调整预算的88.6%，增长67.5%。一般预算支出主要项目为：

　　一般公共服务支出13663万元，完成调整预算的100%，增长5.9%；国防及公共安全支出8946万元，完成调整预算的100%，增长1.7%；教育支出59005万元，完成调整预算的100%，下降5.4%；科技文化体育与传媒支出3762万元，完成调整预算的100%，增长12.1%；社会保障与就业支出39290万元，完成调整预算的100%，增长26.1%；医疗卫生与计划生育支出35676万元，完成调整预算的100%，增长12.6%；节能环保支出2805万元，完成调整预算的100%，增长3.6%；城乡社区事务支出18811万元，完成调整预算的100%，增长14.2%；农林水事务支出51978万元，完成调整预算的100%，下降3.1%；交通运输支出4426万元，完成调整预算的100%，下降14.9%；资源勘探商业国土资源气象等事务支出4758万元，完成调整预算的100%，增长21.1%；住房保障支出6010万元，完成调整预算的100%，增长298%；粮油物资储备事务支出1899万元，完成调整预算的100%，增长371.2%；国债还本付息支出140万元，完成调整预算的100%，下降4.1%；其他支出200万元，完成调整预算的5.5%，下降68.7%。

　　（二）2014年财政收支平衡情况

　　2014年1月,县十七届人大第三次会议批准的2014年我县财政一般预算收入为39105万元。一般预算支出为113664万元，预算执行过程中，上级财政专项补助103457万元，一般性转移支付补助增加36930万元,返还性收入减少34万元，动用上年净结余896万元，本年短收718万元，债券转贷收入600万元，调整后一般预算支出为254795万元。

　　2014年全县一般预算收入完成38387万元，一般预算收入加上返还性收入1260万元（其中增值税和消费税税收返还收入624万元，所得税基数返还收入308万元，成品油价格和税费改革税收返还收入328万元），一般性转移支付收入113434万元（其中：均衡性转移支付补助52007万元，县级基本财力保障机制奖补资金6148万元，革命老区转移支付609万元，重点生态功能区转移支付1450万元，农村综合改革转移支付1895万元，产粮大县奖励1857万元，结算补助6142万元，成品油价格和税费改革转移支付134万元，基层公检法司转移支付1516万元，义务教育转移支付6320万元，基本养老保险和低保等转移支付5530万元，新型农村合作医疗等转移支付12209万元，固定数额补助17617万元），专项转移支付补助103457万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入600万元，上年结余896万元，一般预算总收入为258034万元。

　　全县一般预算支出完成251369万元，一般预算支出加上体制上解及专项上解支出2583万元，地方政府债券还本支出656万元，一般预算总支出为254608万元。

　　一般预算总收入258034万元减去一般预算总支出254608万元，一般预算累计结余3426万元，净结余3426万元。

　　2014年1月，县十七届人大三次会议批准的2014年基金预算收入为15680万元，基金预算支出为15680万元，预算执行过程中，上级财政专项补助14080万元，动用上年结余7503万元，本年超收安排18200万元，上解支出147万元，调整后的基金预算支出为55316万元。

　　2014年基金预算收入完成33880万元，加上级财政专项补助14080万元，以前年度结余7503万元，基金总收入为55463万元。基金预算支出完成49013万元，上解支出147万元，基金总支出49160万元。基金总收入55463万元减去基金总支出49160万元，年终基金预算累计结余6303万元。

　　二、2015年上半年财政预算执行情况

　　上半年，面对经济下行的压力，我县财税部门提早谋划，主动作为，全力以赴狠抓收入组织工作，千方百计保障和改善民生，“双过半”目标如期实现，预算执行情况良好。

全县一般预算收入入库23168万元，完成年度预算的52.48%，增长10.41%，超序时进度2.48个百分点。一般预算收入增速在全市十三个区县排名第三位，进度排名第二位；一般预算支出完成152928万元，完成年度预算的97.9%，增长30.9%。

全县基金预算收入入库3872万元，完成年度预算的25.44%，下降68.14%；基金预算支出完成7720万元，完成年度预算的50.72%，下降57.32%。

　　（一）上半年预算执行主要特点

　　1、收入规模稳步增长

　　上半年，一般预算收入较上年同期增长10.41％，较上年增收2184万元。一般预算收入在前5个月一直短收的情况下，6月单月完成6954万元，使上半年收入实现了“双过半”目标，继续保持了稳步增长。

从收入部门看：国税部门组织收入1249万元，完成年度预算的47.1%，增长17.72%；地税部门组织入库收入11292万元，完成年度预算的42.41，下降18.42%；财政部门组织入库收入10627万元，完成年度预算的71.49%，增长74.76%。

　　2、收入质量环比提高

　　从收入结构来看，上半年，全县税收收入入库12541万元, 完成年度预算的42.83%，下降15.85%，税收占一般预算收入之比为54.13%，较上月（50.49%）环比提高了3.64个百分点，环比一季度（51.37%）提高了2.76个百分点，税收比重逐步提高。其中:工商税收收入入库9859万元，完成年初预算的50.8%，增长31.45%；契税和耕地占用税入库2682万元，完成年初预算的27.16%，下降63.77%。非税收入入库10627万元，完成年初预算的71.49%，增长74.76％，占地方一般预算收入的比重为45.87%。

　　3、民生支出保障有力

　　上半年，不断优化支出结构，坚持“有保有压”的原则，财政支出的保障力度也不断加大。民生支出达到141458万元，占一般预算支出比重为92.5%。

　　一是保证了人员工资和单位正常运转经费的需要?按省市统一安排，6月份调整了全县行政事业单位工资标准，并对去年以来的工资进行了补发。二是保障了教育?社会保障和就业?卫生等重点支出的需要?从支出结构看，继续向民生倾斜。其中教育支出29903万元，较上年增长41.74%，增支8806万元，占一般预算支出比重为19.55%。社会保障和就业支出27164万元，较上年增长15.03%，增支3550万元，占一般预算支出比重为17.76％。医疗卫生支出27631万元，较上年增长40.57%，增支7974万元，占一般预算支出比重为18.06％。

　　（二）预算执行中存在的问题

　　尽管上半年财政收入实现了“双过半”，但来之极其不易，下半年形势依然严峻，主要存在以下问题：

　　1、税收收入依然乏力。上半年税收收入较上年下降15.85%，减收2099万元。主要原因一是我县目前税源结构单一，骨干支柱税源少，前几年财政收入主要依靠西商高速、二级路网化、李家河水库等一次性税源弥补，随着这些重点工程的相继完工，一次性收入锐减，而新增税源不能补充一次性收入的缺口，使得今年收入形势尤为严峻。二是我县近几年财政收入一直保持着20%以上的高速增长，收入基数越来越大，财政增收的空间越来越小。加之国家实施结构性减税、小微企业减免税收等减税降费措施，以及营改增改革政策也给我县财政带来一定的减收。

　　2、财政收支矛盾突出。一是保工资保稳定压力较大，仅今年调整行政事业单位工资一项，就需增加财政支出1个多亿，下半年还要实施公车改革、乡镇工作补贴等政策的落实，对财政资金需求不断加大。二是全县经济社会事业发展任务繁重，特别是民生领域，财政保障范围不断扩大，保障标准不断提高，新增财力远远不能满足政策性刚性支出增长要求。

　　（三）下半年工作思路

　　为确保全年各项财政目标任务的完成，下半年我们要主动采取有效措施，把握工作主动权，坚定信心，狠抓落实，将重点抓好以下几个方面的工作：

　　1、积极主动组织收入，努力优化收入结构，确保全年收入任务。

　　一是加强协调，落实收入任务。主动加强和国、地税部门的沟通协调，摸清实际情况并尽早采取有力措施，对收入任务进行再次分解落实，努力缩小税收缺口，扭转税收短收的局面。

　　二是查漏补缺，完善征管制度。针对今年耕地占用税严重下降的问题（上半年耕占税较上年减收5157万元），依托综合治税平台，完善《委托代征农村宅基地耕地占用税管理办法》，确保各镇村宅基地耕地占用税应收尽收，挖掘潜力，以弥补耕地占用税的减收缺口。

　　三是加强监控，寻找新的增长点。充分发挥重点税源监控管理的作用，继续将重点纳税户作为税前监控重点，依据税务征管系统信息及时统计对比，做好税收的跟踪管理工作，促进税收收入及时入库。

　　四是规范管理，加强非税收入征缴。依法依规组织好非税收入，努力挖掘非税潜力，弥补税收短收。通过加强票据审核等，防止跑冒滴漏，确保应收尽收、应缴尽缴。

　　五是加强检查，加大综合治税力度。加强对城镇门面房出租和土地使用税进行重点检查、专项检查，在将行政事业单位纳入全员全额扣缴申报管理的基础上，加大对电力电信、烟草、石油等行业的个人所得税缴纳情况重点清查。

　　2、统筹盘活存量资金，提高财政支出进度，保障重点支出需要。

　　一是严格管理，建立完善长效机制。按照省市要求，采取有力措施，切实建立盘活财政存量资金长效机制，充分发挥财政政策的作用。对部门预算结余及结转两年以上的资金，由财政收回统筹使用，对存量资金较多的部门适当调减来年预算总额。

　　二是全力以赴，努力加快支出进度。一方面在清理存量资金的基础上，逐部门、逐项目查找进度慢的问题，对进度慢的项目拉出清单，逐一对接，督促项目单位加快进度。另一方面加强年初预算和上级下达专项资金的管理，在不影响资金安全的前提下，想法设方加快支出进度，让财政资金尽早到项目、到单位，尽快发挥效用。

　　三是统筹兼顾，调整优化支出结构。集中财力支持重点支出，重点向社会保障、教育科技、医疗卫生等民生方面倾斜，全力保障县委县政府确定的重点产业、重点项目，力争项目早竣工、早投产、早见效。

　　四是积极主动，争取上级财政资金。加大中省市资金争取力度。充分利用国家政策及城镇化建设等重大政策机遇，积极了解上级政策导向和资金分配方向，密切配合主管部门，尽早尽快包装项目，加大争取力度，为我县经济社会发展争取更多资金。

　　五是严格纪律，建立健全监督机制。按照中央八项规定的要求，严格控制预算追加管理，厉行节约，做好公车改革工作，努力降低行政运行成本，既保证资金及时拨付，又严格履行各项审批程序，坚持底线，按规矩办事，加强预算执行全过程监督，确保财政资金使用规范、安全和有效。

　　各位主任、各位委员，面对今年经济下行的形势，要完成2015年财政预算和各项工作目标，任务繁重而艰巨，我们决心在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在省市财政部门的大力支持下，迎难而上，主动作为，振奋精神，攻坚克难，坚决完成今年各项财政工作任务，为实现“人文山水蓝田，西安东部新城” 作出新的更大的贡献。

蓝田县二零一四年财政收入决算表(草案）
																单位:万元
预算科目		2013年决算数			2014年
					年初预算数				完成数		完成预算%					比上年+-%
一、一般预算收入小计		32724			39105				38387		98.2					17.3
其中：税收收入		20845			27940				24483		87.6					17.5
非税收入		11879			11165				13904		124.5					17.0
1、国税部门		1694			2270				2105		92.7					24.3
增值税		1406			1924				1713		89.0					21.8
企业所得税		288			346				392		113.3					36.1
2、地税部门		19151			25670				22378		87.2					16.9
营业税		11666			16013				9485		59.2					-18.7
企业所得税		43			52				63		121.2					46.5
个人所得税		125			150				172		114.7					37.6
资源税		265			323				247		76.5					-6.8
城市维护建设税		1273			1525				1139		74.7					-10.5
房产税		261			312				543		174.0					108.0
印花税		281			335				374		111.6					33.1
城镇土地使用税		447			535				471		88.0					5.4
土地增值税		376			450				518		115.1					37.8
车船税		618			745				830		111.4					34.3
耕地占用税		2515			3700				7762		209.8					208.6
契税		1281			1530				774		50.6					-39.6
3、财政部门		11879			11165				13904		124.5					17.0
行政事业性收费收入		6745			6100				7789		127.7					15.5
罚没收入		2294			2400				2221		92.5					-3.2
国有资源（资产）有偿使用收入		2094			1860				2552		137.2					21.9
专项收入		746			805				1257		156.1					68.5
教育费附加收入		746			805				679		84.3					-9.0
其他收入									85
二、政府性基金收入小计		22510			15680				33880		216.1					50.5
收入总计		55234			54785				72267		131.9					30.8
蓝田县二零一四年财政支出决算表（草案）
															单位:万元
预算科目	2013年决算数			2014年
				调整预算数				完成数				完成预算%				比上年+-%
一、一般预算支出小计	234919			254795				251369				98.7				7.0
1、一般公共服务	12896			13663				13663				100.0				5.9
2、国防及公共安全	8797			8946				8946				100.0				1.7
3、教育	62397			59005				59005				100.0				-5.4
4、科技文化体育与传媒	3355			3762				3762				100.0				12.1
5、社会保障和就业	31148			39290				39290				100.0				26.1
6、医疗卫生与计划生育	31686			35676				35676				100.0				12.6
7、节能环保	2708			2805				2805				100.0				3.6
8、城乡社区事务	16478			18811				18811				100.0				14.2
9、农林水事务	53624			51978				51978				100.0				-3.1
10、交通运输	5202			4426				4426				100.0				-14.9
11、资源勘探商业国土资源气象等事务	3930			4758				4758				100.0				21.1
12、住房保障支出	1510			6010				6010				100.0				298.0
13、粮油物资储备事务	403			1899				1899				100.0				371.2
14、国债还本付息支出	146			140				140				100.0				-4.1
15、其他支出	639			3626				200				5.5				-68.7
二、政府性基金支出小计	29259			55316				49013				88.6				67.5
支出总计	264178			310111				300382				96.9				13.7
蓝田县二○一五年上半年财政收入执行情况表
																		单位:万元
预算科目	2015年预算数					2015年上半年完成数				2014年上半年完成数				2015年上半年完成数
														占预算%				比上年+-%
一般预算收入合计	44,144					23,168				20,984				52.48				10.41
一、税收收入合计	29,279					12,541				14,903				42.83				-15.85
（一）工商税收	19,406					9,859				7,500				50.80				31.45
1、国内增值税	2,200					1,027				836				46.68				22.85
2、营业税	11,740					5,682				4,480				48.40				26.83
3、企业所得税	524					252				245				48.09				2.86
4、个人所得税	198					100				62				50.51				61.29
5、资源税	284					98				117				34.51				-16.24
6、城建税	1,310					646				549				49.31				17.67
7、房产税	626					213				181				34.03				17.68
8、印花税	430					437				200				101.63				118.50
9、城镇土地使用税	542					250				218				46.13				14.68
10、土地增值税	597					854				264				143.05				223.48
11、车船税	955					300				348				31.41				-13.79
（二）耕地占用税和契税	9,873					2,682				7,403				27.16				-63.77
1、耕地占用税	8,910					1,518				6,675				17.04				-77.26
2、契税	963					1,164				728				120.87				59.89
二、非税收入合计	14,865					10,627				6,081				71.49				74.76
1、行政事业性收费	8,275					3,878				4,030				46.86				-3.77
2、罚没收入	2,240					1,100				941				49.11				16.90
3、专项收入	1,510					1,058				525				70.07				101.52
4、国有资源（资产）有偿使用及其他收入	2,840					4,591				585				161.65				684.79
政府性基金收入合计	15,220					3,872				12,160				25.44				-68.16
收入总计	59,364					27,040				33,144				45.55				-18.42
蓝田县二○一五年上半年财政支出执行情况表
																	单位:万元
预算科目			2015年预算数				2015年上半年完成数			2014年上半年完成数			2015年上半年完成数
													占预算%				比上年+-%
一般预算支出合计			156215				152928			116830			97.90				30.90
1、一般公共服务			10,965				7,426			5,836			67.72				27.24
2、国防			214				134			64			62.62				109.38
3、公共安全			7,355				4,108			3,887			55.85				5.69
4、教育			42,535				29,903			21,097			70.30				41.74
5、科学技术			286				51			257			17.83				-80.16
6、文化体育与传媒			2,258				1,440			954			63.77				50.94
7、社会保障和就业			32,895				27,164			23,614			82.58				15.03
8、医疗卫生			20,365				27,631			19,657			135.68				40.57
9、节能环保			0				2,150			1,075							100.00
10、城乡社区事务			9,770				7,255			7,490			74.26				-3.14
11、农林水事务			19,213				40,117			25,708			208.80				56.05
12、交通运输			1,285				1,413			1,904			109.96				-25.79
13、资源勘探电力信息等支出			303				211			2,186			69.64				-90.35
14、商业服务业及金融支出			153				316			90			206.54				251.11
15、国土海洋气象等支出			1,104				655			708			59.33				-7.49
16、住房保障支出			2,283				2,382			524			104.34				354.58
17、粮油物资储备事务			218				432			1,779			198.17				-75.72
18、预备费及其他支出			5,013				140			0			2.79
政府性基金支出合计			15,220				7,720			18,089			50.72				-57.32
支出总计			171,435				160,648			134,919			93.71				19.07

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