蓝田县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

索引号	116101227263010220/2016-002005	发布日期	2016-02-07 17:18	来源	蓝田县人民政府
内容概述	蓝田县十七届人大五次会议文件（14）蓝田县2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算（草案）的报告 ——2016年1月20日在蓝田县第十七届人民代表大会第五次会议上蓝田县财政局宋选庆各位代表：受县人民政府委托，现将蓝田县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。二、2015年预算执行及财政主要工作（一）强化收入征管，财政收入实现平稳增长。

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发布时间：2016-02-07 17:18 来源：蓝田县人民政府

蓝田县十七届人大五次会议文件（14）

蓝田县2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算（草案）的报告

——2016年1月20日在蓝田县第十七届

人民代表大会第五次会议上

蓝田县财政局宋选庆

各位代表：

受县人民政府委托，现将蓝田县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指导，认真落实积极的财政政策，贯彻执行新预算法，狠抓增收节支，支持产业培育，持续服务民生，深化财政改革，较好的完成了县十七届人大四次会议通过的各项预算任务，为加快蓝田县域经济社会发展做出了积极的贡献。

2015年，全县地方财政收入完成52622万元，较去年减少19645万元，其中：一般预算收入完成42564万元，完成预算的96.4%，完成市政府调整任务的100.4%，较上年增加4177万元，增长10.9%；基金预算收入完成10058万元，完成预算的66.1%，较去年减少23822万元，下降70.3%(主要是今年土地出让金较去年减少24289万元)。

一般预算收入完成情况：

——税收收入完成26717万元，完成预算的91.2%，增长9.1%。其中：工商税收收入完成18063万元，完成预算的93.1%，增长13.3%；耕地占用税和契税完成8654万元，完成预算的87.7%，增长1.4%。从分部门的情况看：国税部门完成2468万元，完成预算的93.1%，增长17.2%；地税部门完成24249万元，完成预算的91.1%，增长8.4%.

——非税收入完成15847万元，完成预算的106.6%，增长14%。其中：行政事业性收费5700万元，完成预算的68.9%;罚没收入2292万元，完成预算的102.3%;专项收入1552万元，完成预算的102.8%，国有资源（资产）有偿使用收入6230万元，完成预算的219.4%。

2015年，全县财政支出完成313826万元。其中：一般预算支出301002万元，完成预算的192.7%,增长19.7%；基金预算支出12824万元，完成预算的84.3%，下降73.8%。

一般预算支出项目具体完成情况是：

一般公共服务支出15569万元，完成预算的142%，增长14%；国防及公共安全支出12067万元，完成预算的159.4%，增长34.9%；教育支出64264万元，完成预算的151.1%，增长8.9%；科技文化体育与传媒支出5414万元，完成预算的212.8%，增长43.9%；社会保障与就业支出50645万元，完成预算的154%，增长28.9%；医疗卫生与计划生育支出45694万元，完成预算的224.4%，增长28.1%；节能环保支出3588万元，增长27.9%；城乡社区事务支出16783万元，完成预算的171.8%，下降10.8%；农林水事务支出72562万元，完成预算的377.7%，增长39.6%；交通运输支出3691万元，完成预算的287.2%，下降16.6%；资源勘探商业国土资源气象等事务支出2613万元，完成预算的167.5%，下降45.1%；住房保障支出7003万元，完成预算的306.7%，增长16.5%；粮油物资储备事务支出590万元，完成预算的270.6%，下降68.9%；其他支出519万元，完成预算的10.4%，增长52.6%。

二、2015年预算执行及财政主要工作

（一）强化收入征管，财政收入实现平稳增长。面对经济增长趋缓的新常态和税源匮乏的实际，财税部门主动作为，强化征管，多措并举，全面完成了年度财政收入任务。一是加强财源建设。创新财源建设思路，不断完善财源建设的激励机制，落实招商奖励政策，充分调动了各方面抓财源建设的积极性。二是开展综合治税。重点加强税源管控，挖掘财政增收潜力，提高综合治税效果，在全县形成了齐抓共管的税收综合治理机制。三是加强预测分析。定期召开财税库联席会议，切实加强对重点税种、重点行业的税源调查，提前测算影响，加大税收清欠力度。四是创新征管措施。进一步加大收费、罚没收入等非税收入征管工作力度，全面推进财政票据电子化改革，实现以票控收，源头控制。

（二）服务重点项目，支持产业发展更加有力。以支持重点项目建设为突破口，积极整合财政资金，不断加大对促投资稳增长等重点领域和关键环节的投入力度，实现经济实力、发展质量和有效财力的同步增长。一是扶持壮大支柱产业和重点企业。投入资金3100万元，支持西川工业区、县工业园区基础设施建设，扶持家具制造、食品加工等优势产业发展。二是支持旅游商贸业发展。投入资金2900万元，支持玉山、葛牌文化旅游名镇、汤峪温泉度假区等旅游文化景区建设。投入资金2094万元，支持白鹿原文化产业基地建设，完善白鹿原印象民俗村景区道路等基础设施。安排旅游宣传资金100万元，加大县域特色旅游宣传推介力度。三是转变支持经济发展方式。启动蓝田县融资性担保公司组建工作，向蓝田县投资控股有限责任公司注入资金1亿元，在改进投资方式、拓宽融资渠道、破解制约经济发展的资金瓶颈方面取得了初步成效。

（三）优化支出结构，民生保障水平不断提升。始终坚持把民生改善作为重要任务，通过调整和优化支出结构，用好存量、用活增量，始终保持向民生支出倾斜力度。全年财政用于民生的投入达到273072万元，占公共财政支出的90.7%。一是优先支持教育均衡发展。全年教育投入64264万元，财政支出占比达到21.4%，重点支持了第二期学前教育“三年行动计划”建设，提高了高中教育、特殊教育公用经费标准。二是积极支持文化事业发展。投入资金1600万元，支持举办群众性文体活动，保障县图书馆顺利开馆运行，促进城乡文化体育繁荣。三是坚持保基本，兜底线，全力落实社保政策。投入资金11504万元，提高了城乡低保、五保和优抚对象的生活补助标准；投入资金41162万元，机关事业、城乡居民养老保险顺利运行；拨付资金1460万元，支持就业服务体系建设；发放高龄老人保健补贴23955万元，有力维护了社会和谐稳定。四是加大公共卫生资金投入。投入资金29452万元，全面实施基本药物制度，稳步推进公立医院改革试点，不断强化食品药品安全监管，健全城乡公共卫生服务经费保障机制。五是落实工资改革政策。全年工资改革增加支出1.4亿元，机关事业单位工作人员调整工资及离退休人员增加退休费政策全面兑现。六是努力改善城乡居民生活条件。投入资金3227万元，支持保障性住房、农村危房改造工程建设；投入资金4354万元，狠抓治污减霾，支持灞河上游综合治理，实施农村环境卫生整治，提升了城乡群众的幸福指数。

（四）支持脱贫攻坚，“三农”投入持续增长。以扶贫开发作为财政支农工作的重点，整合各类扶贫资金，坚持精准扶贫，培育壮大脱贫主导产业。一是积极推进扶贫开发进程。拨付4500万元实施移民搬迁，新启动移民搬迁2549户10196人；投入3522万元，继续支持贫困重点村、“两联一包”村互助合作组织建设；拨付2867万元扶持产业发展，新栽优质核桃2.8万亩、新建23个标准化肉鸡大棚，创建市级现代农业园区3个，新发展扶贫产业协会2个，专业合作社80家，支持开展农民实用技术培训、就业创业培训，扶贫开发机制不断完善。二是支持农村基础设施和生态文明建设。拨付资金1931万元，新农村建设深入推进，拨付“一事一议”奖补资金3985万元，全年硬化道路127公里，建成了一批农村村级文化公共场所、便民桥、排水渠等基础设施；投入资金7725万元，支持小型农田水利设施、农村安全饮水、中小流域治理工程建设；投入资金1842万元，实施以天然林保护、秦岭北麓生态保护为重点内容的生态工程建设，农业生产生活条件得到提升。三是落实各项惠农补贴政策。全年共发放粮食直补、良种补贴、退耕还林等各类涉农补贴资金6037万元，促进农民持续增收。

（五）深化财政改革，积极构建现代财政体制。一是认真贯彻新预算法，推进预算改革。积极开展预算法的学习培训，控制预算追加规模，完善预算绩效管理，全面推进预决算公开，着力构建全面规范、公开透明的预算管理体制。二是盘活财政存量资金，按照国务院、财政部推进地方盘活财政存量资金的总体部署，积极开展清理盘活存量资金工作，全年盘活存量资金38687万元，重新安排到稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。三是规范政府投资，加强地方政府债务管理。申请置换存量债务政府债券20777万元，化解了存量债务，申请新增政府债券4000万元，推进项目建设。四是规范财政业务，夯实财政基础。深入推进国库集中支付改革，简化资金拨付审批流程，提高国库直接支付力度和办结效率；积极推进公务用车改革，封存公车245辆，公务用车运行维护费比上年减少267万元；加大对预算单位财政业务培训力度，重点进行了新《预算法》、行政事业单位会计制度培训，开展行政事业单位新会计制度检查和会计信息质量检查，夯实预算单位财务基础。

各位代表，回顾过去的一年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒的认识到，财政改革发展中仍面临不少困难和问题，主要表现：一是我县经济基础薄弱，骨干支柱税源较少，同时受经济增长放缓、企业效益下滑、实施结构性减税等影响，财政收入中低速增长已成为常态；二是重点项目建设，民生保障，工资改革，地方政府性债务偿还等，都需要大量财力投入，收支矛盾突出；三是财政管理理念、制度建设还不能完全适应改革需要，财政改革任务繁重；四是虽然开展了清理盘活存量资金，但仍有部分财政专项资金长期沉淀，资金使用效益不高的问题依然存在。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2016年财政预算（草案）

2016年是“十三五”规划开局之年，也是全面建成小康社会的关键之年。编制和执行好今年财政预算，对于促进我县经济和社会事业发展具有十分重要的意义。根据中央、省、市有关会议精神和县委、县政府总体工作部署，按照建设靠融资、重点投产业、财政保运转、兜底保民生的理财思路，综合考虑全县主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、稳中求进、收支平衡的原则，编制了2016年财政预算。

2016年财政预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，实施积极的财政政策，创新和完善财政宏观调控，深化财税体制改革，推进全面规范、公开透明的预算管理制度建设；不断调整和优化支出结构，大力推动供给侧结构性改革，巩固脱贫成果，推进重点项目建设，支持培育优势产业，切实保障和改善民生；从严控制一般性支出，严肃财经纪律，加强政府性债务管理，切实防范财政风险，为全县经济社会发展提供强有力的财政保障。

按照上述指导思想，2016年地方财政一般预算收入计划安排46821万元，比上年增长10%。基金预算收入安排16078万元。

一般预算收入安排情况：

税收收入30651万元，增长14.7%。其中：国税收入3210万元，增长30.1%；地税收入27441万元，增长13.2%。

非税收入16170万元，增长2%。其中：行政事业性收费6000万元，增长5.3%，罚没收入2400万元，增长4.7%。

按照上述收入预算和现行财政体制计算，2016年我县一般预算收入46821万元，加上上级补助收入100982万元，减去上解上级支出2502万元，全县一般预算财力为145301万元。

一般预算支出安排情况：

2016年全县一般预算支出安排145301万元，较上年年初预算（下同）增长15%，与可安排财力持平。

——一般公共服务支出13384万元，增长22.1%；

——国防和公共安全支出8497万元，增长19.9%；

——教育支出41181万元，增长9.9%；

——科技文化体育与传媒支出2243万元，增长19.8%；

——社会保障和就业支出30372万元，增长0.8%；

——医疗卫生支出13658万元，增长25.5%；

——城乡社区事务支出7594万元，增长12.2%；

——农林水事务支出17633万元，增长60.9%；

——交通运输支出1805万元，增长40.5%；

——资源勘探电力信息等事务支出229万元，下降24.4%；

——商业服务业金融监管等事务支出1137万元，增长643.1%；

——国土资源气象等事务支出1126万元，增长2%；

——住房保障支出3000万元，增长31.4%；

——粮油物资储备事务支出228万元，增长4.6%；

——预备费及其他支出3199万元，下降34.3%。

2016年一般预算支出按经济分类具体情况是：工资福利支出73000万元，商品和服务支出37204万元，对个人和家庭的补助支出57651万元，其他资本性支出14488万元，其他支出4387万元。2016年部门三公经费支出预算安排319万元，比上年实际下降51%。

全年基金预算支出安排16078万元，和收入持平。

为了体现预算编制的完整性，按照财政部要求，支出预算的编制，除了按本级财政预算财力安排支出外，上级财政预先告知的专款也要编入本级预算，2016年上级财政预先告知我县的专款是41429万元，全县财政一般预算支出总体安排为186730万元。

四、2016年财政工作重点

（一）加强收入征管，着力壮大财政收入规模。密切关注宏观经济走向和企业经营形势变化，积极跟进营改增等国家财税政策及国地税职能调整，及时分析测算对我县财政影响，加强税源调研和收入分析调控，着力提升税收收入把控力，促进收入可持续增长。一是做好收入组织的牵头工作，完善财税库联席会议机制，加强与各征管部门的沟通协调，把握组织收入的主动权。二是完善综合治税制度体系，加强税源控管，抓好重点行业、重点企业、重点区域的税收征管，不断挖潜增收，堵塞收入征管漏洞。三是规范非税收入管理，清理规范行政事业性收费和政府性基金收入，健全非税收入征管体系。高度重视财源建设，巩固主体税源，培育后续财源，优化收入结构，提高收入质量，壮大财政实力。

（二）支持产业发展，着力推进经济结构调整。大力推进财政支出结构调整和投入方式转变，进一步发挥财政政策和财政资金的示范引导作用，着力壮大优势产业，培育新型主导产业，调整优化产业结构，促进产业快速健康发展。一是支持实施旅游引领工程，提升服务业水平。安排旅游发展资金1000万元，突出地域特色，着重扶持发展“旅游+”战略，打造核心旅游产品，提升三产水平。二是支持两个园区发展。以县工业园和西北家具工业园为依托，围绕家具工业、机械制造、食品加工、现代建材、高新技术等产业方向，打造西川工业长廊，构建现代工业体系。三是加大招商引资力度。设立工业发展基金2000万元，用于引进大型企业奖励，安排1000万元，兑现招商承诺，调动企业投资积极性。

（三）巩固脱贫成果，着力支持农业发展壮大。认真落实中央扶贫工作会、农村工作会及县委十五届七次全会精神，切实把握两个精准和“五个一批”要求，整合各类扶贫资金，精准扶贫、巩固成果，培育壮大脱贫主导产业，切实提高贫困群众自我发展能力。一是优化脱贫基础条件，继续加强农田水利设施、乡村道路等农村基础设施建设，改善人居环境。二是完善扶贫开发机制，用好小额扶贫贴息贷款、创业贷款、产业帮扶基金，对贫困村基础建设、民生保障、产业培育实施政策倾斜和支持，推动贫困村经济发展。继续落实各项强农惠农政策，加强农民补贴网建设，规范涉农补贴“一折通”发放制度。加快推进农村综合改革，完善“一事一议”财政奖补机制，规范村干部补贴和村级运转经费，提升基层组织服务群众的能力。三是发展现代农业，建立稳固的脱贫主导产业，结合县情，着力发展核桃、肉鸡产业和绿色农产品品牌，支持现代特色农业园区、农业产业化龙头企业发展壮大，推动农村一二三产业融合发展。

（四）完善基础设施，着力构建城乡新貌。围绕城市建设目标，完善多渠道资金筹集机制，推行政府和社会资本合作（PPP）模式，促进城乡基础设施大幅改观。一是支持城镇功能优化。不断完善县城基础设施建设，实施灞河城区段、上游段综合治理，打造灞河生态景观带，安排988万元，实施长坪路与南河桥交叉口改造，安排500万元，用于城市精细化管理及缓堵保畅，推进管理水平提升，安排2000万元，支持特色城镇建设，加快汤峪、玉山、葛牌等小城镇建设步伐。二是支持生态环境改善。安排1000万元，推动美丽乡村建设，围绕国家卫生县城、森林城市创建，加大农村环境卫生投入，狠抓治污减霾，加大秦岭北麓生态保护力度，实施大绿三期工程建设，打造西安绿色生态屏障。

（五）保障和改善民生，着力提升公共服务水平。立足保基本、兜底线、促公平，进一步优化财政支出结构，不断完善基本公共服务体系。一是支持教育质量提升和均衡发展，整合教育专项资金，清理教育支出挂钩事项，健全管理规范、科学有效的教育投入机制。二是促进实施就业战略，加大就业技能培训，优化创业政策环境。大力支持公共文化服务体系建设，继续实施购买公共演出服务。支持医疗卫生体制改革，深化县级公立医院综合改革，促进基本医保机制融合，推动基本公共卫生服务均等化。三是完善社会保障体系，强化政策托底，深化养老保险制度改革，健全社会保险、社会救助机制。支持保障性住房建设，改善住房困难群体住房条件。四是推进工资制度改革，落实职务与职级并行、乡镇干部津贴、公车改革补贴、改革性补贴政策，维护干部职工切身利益。

（六）全面深化改革，着力提升财政发展内生动力。一是继续深化预算管理改革。完善基本支出定额标准体系建设，提高项目预算年初到位率，推行中期财政规划编制。二是强化支出预算执行，规范预算调整，加强结余结转资金管理，积极盘活存量资金，提高财政资金使用效益。三是规范内部控制制度建设。进一步细化预决算公开内容，接受社会监督，制定会议费、招待费、培训费管理办法，规范公务接待，精简会议和文件。推进公车制度改革，完成公务用车处置工作。简化资金拨付审批流程，明确时间节点，提高办结效率。坚决治理“吃空饷”，适时启动事业单位人员退卡工作。四是加强绩效预算管理，对10万元以上的经济发展和社会事业发展类项目全部编制绩效目标，充分发挥财政资金使用效益。五是强化政府债务管理，有效防范和化解债务风险。将政府债务纳入预算管理，规范政府性融资行为，强化统计分析、动态管理和风险预警机制。

（七）抓好作风建设，着力增强财政干部素质。一是强化“两个责任”，认真落实党风廉政建设责任制，加强对重点领域、重点环节、重点岗位廉政风险点的分析排查，完善廉政风险防控各项措施，深化惩防体系建设，全面完成党风廉政建设和反腐败工作各项任务。二是以“三严三实”专题教育为抓手，结合机关规范化、精细化管理，以“行政提速、服务提质、资金提效”为目标，通过政治理论、财经政策、财政业务等全方位的学习，使广大财政干部提高素质，提升能力，切实解决效能建设中存在的问题，做到业务精通，办事快捷，努力建设忠诚党的财政事业、竭诚服务群众的干部队伍。

各位代表，2016年我县财政工作任重而道远，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导和监督，扎实工作，改革创新，奋发进取，努力完成全年财政收支任务，为建设“人文山水蓝田，丝路生态慢城”不懈努力！

表一

蓝田县2015年一般公共预算收入执行情况表
					单位:万元
预算科目	二○一四年决算数	二○一五年
预算科目	二○一四年决算数	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年+-%
一般预算收入合计	38387	44144	42564	96.4%	10.9%
其中：税收收入	24483	29279	26717	91.2%	9.1%
非税收入	13904	14865	15847	106.6%	14.0%
1、国税部门	2105	2652	2468	93.1%	17.2%
增值税	1713	2200	1936	88.0%	13.0%
企业所得税	392	452	532	117.7%	35.7%
2、地税部门	22378	26627	24249	91.1%	8.4%
营业税	9485	11740	10442	88.9%	10.1%
企业所得税	63	72	74	102.8%	17.5%
个人所得税	172	198	217	109.6%	26.2%
资源税	247	284	180	63.4%	-27.1%
城市维护建设税	1139	1310	1254	95.7%	10.1%
房产税	543	626	425	67.9%	-21.7%
印花税	374	430	647	150.5%	73.0%
城镇土地使用税	471	542	460	84.9%	-2.3%
土地增值税	518	597	1350	226.1%	160.6%
车船税	830	955	546	57.2%	-34.2%
耕地占用税	7762	8910	7258	81.5%	-6.5%
契税	774	963	1396	145.0%	80.4%
3、财政部门	13904	14865	15847	106.6%	14.0%
行政事业性收费收入	7789	8275	5700	68.9%	-26.8%
罚没收入	2221	2240	2292	102.3%	3.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	2552	2840	6230	219.4%	144.1%
专项收入	1257	1510	1552	102.8%	23.5%
其他收入	85		73		-14.1%

表二

蓝田县2015年一般公共预算支出执行情况表
					单位:万元
预算科目	二○一四年决算数	二○一五年
预算科目	二○一四年决算数	预算数	完成数	完成预算%	比上年+-%
一般预算支出合计	251369	156215	301002	192.7	19.7
1、一般公共服务	13663	10965	15569	142.0	14.0
2、国防及公共安全	8946	7569	12067	159.4	34.9
3、教育	59005	42535	64264	151.1	8.9
4、科技文化体育与传媒	3762	2544	5414	212.8	43.9
5、社会保障和就业	39290	32895	50645	154.0	28.9
6、医疗卫生与计划生育	35676	20365	45694	224.4	28.1
7、节能环保	2805	0	3588		27.9
8、城乡社区事务	18811	9770	16783	171.8	-10.8
9、农林水事务	51978	19213	72562	377.7	39.6
10、交通运输	4426	1285	3691	287.2	-16.6
11、资源勘探商业国土资源气象等事务	4758	1560	2613	167.5	-45.1
12、住房保障支出	6010	2283	7003	306.7	16.5
13、粮油物资储备事务	1899	218	590	270.6	-68.9
14、预备费国债还本付息及其他支出	340	5013	519	10.4	52.6

表三

蓝田县2015年政府性基金预算收支执行情况表
										单位：万元
项目	2014年决算数	2015年				项目	2014年决算数	2015年
项目	2014年决算数	预算数	完成数	完成预算%	比上年 +-%	项目	2014年决算数	预算数	完成数	完成预算%	比上年 +-%
一、政府住房基金收入	163		200.0		22.7%	一、教育支出	517
二、散装水泥专项资金收入						二、文化体育与传媒支出	64
三、新型墙体材料专项基金收入		50	94.0	188.0%		三、社会保障和就业支出	734		74.0		-89.9%
四、城市公用事业附加收入						四、城乡社区支出	39258	15170	12329.0	81.3%	-68.6%
五、城市基础设施配套费收入	2		513.0			五、农林水支出	7482
六、国有土地使用权出让收入	33096	13730	9083.0	66.2%	-72.6%	六、交通运输支出
七、国有土地收益基金收入	193	1085		0.0%		七、资源勘探电力信息等支出	50	50	11.0	22.0%	-78.0%
八、农业土地开发资金收入	83	355		0.0%		八、商业服务业等支出	150
九、残疾人就业保障金						九、其他支出	758		410.0		-45.9%
十、地方教育附加收入	239
十一、其他基金收入	104		168.0		61.5%
基金预算收入合计	33880	15220	10058	66.1%	-70.3%	基金预算支出合计	49013	15220	12824	84.3%	-73.8%

表四

蓝田县2016年一般公共预算收入预算表（草案）
				单位:万元
预算科目	二○一五年		二○一六年
预算科目	年初预算数	完成数	预算数	比上年完成数+-%
一般预算收入合计	44144	42564	46821	10.0
其中：税收收入	29279	26717	30651	14.7
非税收入	14865	15847	16170	2.0
1、国税部门	2652	2468	3210	30.1
增值税	2200	1936	2610	34.8
企业所得税	452	532	600	12.8
2、地税部门	26627	24249	27441	13.2
营业税	11740	10442	13700	31.2
企业所得税	72	74	82	10.8
个人所得税	198	217	250	15.2
资源税	284	180	205	13.9
城市维护建设税	1310	1254	1498	19.5
房产税	626	425	489	15.1
印花税	430	647	737	13.9
城镇土地使用税	542	460	529	15.0
土地增值税	597	1350	1553	15.0
车船税	955	546	633	15.9
耕地占用税	8910	7258	6165	-15.1
契税	963	1396	1600	14.6
3、财政部门	14865	15847	16170	2.0
行政事业性收费收入	8275	5700	6000	5.3
罚没收入	2240	2292	2400	4.7
国有资源（资产）有偿使用收入	2840	6230	6300	1.1
专项收入	1510	1552	1470	-5.3
其他收入		73

表五

蓝田县2016年一般公共预算支出预算表（草案）
					单位:万元
预算科目	二○一五年年初预算（县级财力安排数）	二○一六年预算
		支出预算合计	其中：
		支出预算合计	县级财力安排数	比上年预算+-%	专项补助告知数
一般预算支出合计	126347	186730	145301	15.0	41429
1、一般公共服务	10965	13384	13384	22.1
2、国防	214	185	185	-13.6
3、公共安全	6874	8312	8312	20.9
4、教育	37465	52044	41181	9.9	10863
5、科学技术	286	281	281	-1.7
6、文化体育与传媒	1586	2472	1962	23.7	510
7、社会保障和就业	30127	43188	30372	0.8	12816
6、医疗卫生与计划生育	10885	17887	13658	25.5	4229
9、节能环保		15	15
10、城乡社区事务	6770	10594	7594	12.2	3000
11、农林水事务	10959	26764	17633	60.9	9131
12、交通运输	1285	1805	1805	40.5
13、资源勘探电力信息等事务	303	229	229	-24.4
14、商业服务业金融监管等事务	153	1137	1137	643.1
15、国土资源气象等事务	1104	1126	1126	2.0
16、住房保障支出	2283	3880	3000	31.4	880
17、粮油物资储备事务	218	228	228	4.6
18、预备费及其他支出	4870	3199	3199	-34.3

表六

蓝田县2016年一般公共预算支出预算表（按经济分类）
						单位:万元
功能科目	经济分类科目
	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	其他支出
	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	其他支出
1、一般公共服务	13384	7967	4631	666	120	0
2、国防	185	0	180	0	5	0
3、公共安全	8312	5015	2712	38	547	0
4、教育	52044	37336	9695	2990	2023	0
5、科学技术	281	67	213	1	0	0
6、文化体育与传媒	2472	1384	1082	6	0	0
7、社会保障和就业	43188	2043	1644	39482	19	0
6、医疗卫生与计划生育	17887	8622	4621	4458	106	80
9、节能环保	15	0	15	0	0	0
10、城乡社区事务	10594	2511	3866	23	4194	0
11、农林水事务	26764	5686	6330	6292	6348	2108
12、交通运输	1805	1290	110	174	231	0
13、资源勘探电力信息等事务	229	109	120	0	0	0
14、商业服务业金融监管等事务	1137	79	1044	12	2	0
15、国土资源气象等事务	1126	759	352	2	13	0
16、住房保障支出	3880	0	0	3000	880	0
17、粮油物资储备事务	228	132	89	7	0	0
18、预备费及其他支出	3199	0	500	500	0	2199
一般公共预算支出合计	186730	73000	37204	57651	14488	4387

表七

2016年一般公共财政预算收支平衡表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入合计	46821	一般公共预算支出合计	186730
转移性收入	142411	转移性支出	2502
上级补助收入	142411	上解上级支出	2502
返还性收入	1360	体制上解支出
一般性转移支付收入	99622	出口退税专项上解支出
专项转移支付收入	41429	专项上解支出	2502
下级上解收入	0	补助下级支出	0
体制上解收入		返还性支出
出口退税专项上解收入		一般性转移支付
专项上解收入		专项转移支付
动用上年净结余		*	*
调入资金		*	*
一般公共预算收入总计	189232	一般公共预算支出总计	189232

表八

蓝田县2016年政府性基金预算表（草案）
单位：万元
项目	2015年决算数	2016年预算		项目	2015年决算数	2016年预算
项目	2015年决算数	预算数	比上年+-%	项目	2015年决算数	预算数	比上年+-%
一、新型墙体材料专项基金收入	94	50	-46.8%	一、社会保障和就业支出	74
二、国有土地收益基金收入		1158		大中型水库移民后期扶持基金支出	2
三、农业土地开发资金收入		375		小型水库移民扶助基金安排的支出	72
四、国有土地使用权出让收入	9083	14495	59.6%	二、城乡社区支出	12329	16028	30.0%
五、城市基础设施配套费收入	514			国有土地使用权出让收入安排的支出	10473	14495	38.4%
六、污水处理费收入	108			城市公用事业附加安排的支出
七、其他政府性基金收入	259			国有土地收益基金安排的支出		1158
				农业土地开发资金安排的支出		375
				新增建设用地有偿使用费安排的支出	777
				城市基础设施配套费安排的支出	1079
				污水处理费收入安排的支出
				三、资源勘探信息等支出	11	50	354.5%
				散装水泥专项资金安排的支出
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	11	50	354.5%
				农网还贷资金支出
				四、其他支出	410		-100.0%
				其他政府性基金安排的支出
				彩票发行销售机构业务费安排的支出
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	410
收入合计	10058	16078	59.9%	支出合计	12824	16078	25.4%

蓝田县十七届人大五次会议秘书处 2016年1月19日印

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