蓝田县十八届人大一次会议文件（14）
蓝田县2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
——2016年12月26日在蓝田县第十八届人民代表大会
第一次会议上
蓝田县财政局局长 宋选庆
各位代表：
受县人民政府委托，现将蓝田县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请大会列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在各部门、各镇街的积极配合下，以党的十八大及十八届四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，狠抓增收节支，支持产业培育，持续服务民生，深化财政改革，强化财政监管，重点支出得到了较好保障，财政预算执行情况良好，各项目标和重点工作全面完成，较好的完成了县十七届人大五次会议通过的各项预算任务，有力的支持了全县经济社会继续保持快速健康发展。
2016年，全县地方财政收入（预计数，下同）实现52201万元，较去年减少421万元，下降0.8%，一般预算收入完42821万元，完成调整预算的100%，可比增长11%，基金预算收入完成9380万元，完成预算的58.3%，下降6.7%。
一般预算收入完成情况：
——税收收入完成27590万元，完成预算的103.5 %，增长3.3%。其中：国税部门组织的收入完成5410万元，完成预算的168.5%,增长119.2%；地税部门组织的收入完成22180万元，完成预算的94.6%，下降8.5 %；耕地占用税完成12323万元，完成预算的199.9%,增长69.8%；契税完成900万元，完成预算的56.3%，下降35.5%；
——非税收入完成15231万元，完成预算的94.2%，下降3.9%。其中：行政事业性收费7400万元，完成预算的123.3%，增长29.8%;罚没收入 2600万元，完成预算的108.3%，增长13.4%;国有资源有偿使用收入完成3450万元，完成预算的54.8%，下降44.6%；专项收入1700万元，完成预算的115.6%，增长9.5%。
全县财政支出完成（预计数，下同）365439万元。其中：一般预算支出349199万元，完成预算的187%,增长16%；基金预算支出16240万元，完成预算的101%。
一般预算支出项目完成情况是：
一般公共服务支出19634万元，完成预算的146.7%，增长26.1%；国防支出247万元，完成预算的133.5%，下降28.2%；公共安全支出12300万元，完成预算的148%，增长4.9%；教育支出71412万元，完成预算的137.2%，增长11.1%；科学技术支出245万元，完成预算的87.2%，下降43.7%；文化体育与传媒支出2510万元，完成预算的101.5%，下降49.6%；社会保障和就业支出62920万元，完成预算的145.7%，增长24.2%；医疗卫生与计划生育支出50720万元，完成预算的283.6%，增长11%；节能环保支出3234万元，完成预算的21560%，下降9.9%；城乡社区事务支出30489万元，完成预算的287.8%，增长81.7%；农林水支出74930万元，完成预算的280%，增长3.3%；交通运输支出3464万元，完成预算的191.9%，下降6.2%；资源勘探信息等支出3100万元，完成预算的1353.7%，增长543.2%；商业服务业等支出2400万元，完成预算的211.1%，增长158.1%；金融支出7万元，下降80%；国土海洋气象等支出1360万元，完成预算的120.8%，增长16.7%；住房保障支出8357万元，完成预算的215.4%，增长19.3%；粮油物资储备支出360万元，完成预算的157.9%，下降39%；其他支出456万元，完成预算的45.6%，增长23.2%；债务还本支出1054万元，增长602.7%。
由于目前未至年终，上述2016年财政收支数据均为预计数，实际完成数可能还会有所变化，预算执行结果待决算编审结束后，再报县人大常委会审议。
二、2016年预算执行及财政工作的主要特点
（一）抓征管、提质量，财政收入稳定增长。
税收是财政收入的主体，是收入组织工作的重中之重，面对经济增长趋缓的新常态和全面推开营改增试点的实际，财税部门主动作为，多措并举，保持了财政收入的稳定增长。
一是全面推进综合治税。深入贯彻《西安市税收保障条例》，建立健全涉税信息共享机制，加强重点税源管控，切实做到应收尽收，在全县形成齐抓共管的税收综合治理机制。
二是全面推进“营改增”改革。按上级安排部署，从5月1日起，全面推开“营改增”试点工作，及时测算影响，报人大调整收入预算，同时做好国、地税收入任务调整。
三是努力提高财政收入质量。严格执行《中华人民共和国预算法》和国家有关法律法规，依法组织收入，规范收入预算管理，努力提高税收收入占财政收入的比重，切实增加可统筹的财力规模。2016年税收比重为64.4%，较上年提高1.66个百分点。
四是切实加强非税收入管理。深入推进非税收入收缴管理改革，将所有执收单位、所有非税收入项目全部纳入非税收入收缴系统，不断提高非税收入管理水平和效率。
五是培育税源，扶持企业发展。拨付1800万元，兑现解决了伊利乳业历史遗留问题；拨付资金1188万元，支持工业发展，扶持壮大支柱产业和重点企业，增强县域经济发展活力。
（二）调结构、惠民生，人民福祉有效改善。
坚持以民为本，不断完善惠民政策，始终坚持财政支出民生取向，从预算安排到预算执行、资金调度、资金使用等各个环节做到集中财力优先保证民生支出。2016年全县民生支出311186万元，较上年增长14%，占到一般预算支出的89.1%。
一是促进城乡教育均衡发展。落实中长期教育发展规划纲要，加大教育投入力度，拨付资金6573万元，确保了义务教育保障机制政策的落实；拨付资金886万元，从今年秋季起全面落实普通高中学校实行免学费教育；拨付营养改善计划资金3577万元，惠及学生4.47万人；拨付资金6524万元，继续实施义务教育“全面改薄”计划，不断改善贫困地区学校办学条件；拨付资金3368万元，不断提高经费补助标准，积极推进公办幼儿园建设，加快学前教育的发展。
二是支持社会保障体系建设。坚持保基本，兜底线，全力落实社保政策，扩大社会保障范围，使发展成果更多更公平惠及全县广大人民群众。全年共筹措安排各类社会保障资金 108318万元，保证了城乡低保、五保、城乡居民养老保险、创业就业、抚恤救灾等支出需要，有力维护了社会和谐稳定。
三是加大公共卫生资金投入。拨付新农合、基本公共卫生、村医补助和疾病预防控制等各类卫生专项资金27403万元，大力支持深化医药卫生体制改革，稳步推进公立医院改革试点，不断强化食品药品安全监管，健全城乡公共卫生服务经费保障机制。
四是支持文化事业发展。拨付各类文化资金2157万元，支持送戏下乡惠民演出，开展纪念馆、图书馆、文化馆、文化站对群众免费开放，极大的丰富了城乡群众的文化生活，基层文化服务体系不断完善。
五是全力支持旅游+战略。拨付资金1646万元，保障免费开放旅游景点，实施白鹿原印象民俗村配套设施建设，水陆庵、王顺山等景区景点提升改造，完善停车场、标识标牌等服务配套设施,购置旅游咨询车，建设白鹿原旅游专线，形成了以文化旅游产业为龙头的我县新的经济增长点。
（三）助“三农”，促发展，惠农政策全面落实。
一是构建惠民补贴资金发放“阳光通道”。从9月1日起，正式启动了我县惠民补贴“一卡通”兑付工作，累计归集各类惠民项目48项，资金18002万元。
二是支持扶贫开发工程。以产业扶贫、移民搬迁、教育扶贫为重点，累计投入扶贫资金17095万元，实施扶贫重点村、易地移民搬迁建设，启建移民搬迁安置点，积极推进扶贫开发进程。
三是深入推进“一事一议”财政奖补工作。拨付资金3565万元，实施项目113个，加强了农业农村基础设施建设，极大改善了村容村貌。
四是着力支持现代农业发展。投入11723万元农业专项资金，重点用于现代农业示范园、都市农业、设施农业等发展，大力支持核桃、肉鸡等产业，积极引导特色、优势农产品适度集中连片发展，努力开拓农业增产、农民增收空间。
五是加大基础设施和生态环境建设。拨付各类水利资金22510万元，继续支持小流域治理、农田水利建设，开展环山路峪口治理、辋灞河上游综合治理等工程建设；投入各类林业资金6198万元，支持创建国家森林城市，实施以天然林保护及生态工程建设，生态环境不断改善，农业生产生活条件不断提升。
（四）强内控、建机制，切实规范财政运行。
一是全力推进财政内部控制工作。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，构建财政局内部控制“1+7+X”体系框架，即一个基本制度、七个专项风险内部控制办法和21个科、所、中心及19个镇（街办）财政所内部控制操作规程，全县财政内控制度建设成效明显。
二是规范政府采购制度，提高采购服务效率。全年完成采购资金10936万元,资金节约率为12.16%，节约资金1514万元，最大限度地节约了财政资金。
三是全面开展预决算公开。实施公开透明的预算制度，打造阳光财政。根据新《中华人民共和国预算法》规定的要求，进一步完善了工作机制，细化了公开内容，明确了分工和责任主体。除特殊涉密单位外，所有一级部门预算单位全部纳入预决算信息公开范围，依法向社会公开了部门预决算信息。
四是完善国库集中支付制度改革，规范操作程序。支付资金281703万元，其中：直接支付177339万元，授权支付104364万元；实施公务卡制度全面覆盖，累计办理公务卡1639张，完成公务卡消费还款512万元。减少现金支付，提高公务消费透明度。
五是加强国有资产处置管理。完成第四批公务用车拍卖工作，共处置车辆31辆，上缴国库资金21万元，完成250家单位资产清查工作，清查结果已上报市财政局。审批行政事业单位资产购置事项399笔，有效规范了单位资产购置行为，节约了财政资金。
总的来看，2016年我县预算执行情况总体良好，各项财政工作取得了新的进展。上述成绩的取得，是县委正确领导的结果，是县人大、县政协、上级财税部门大力支持的结果，也是全县上下共同努力的结果。同时，财政改革发展也面临一些突出问题和挑战：在收入增长乏力的情况下，政策刚性支出却逐步增强，财政收支矛盾突出；存量资金固化僵化的问题存在，清理盘活的任务很重；财政管理理念、制度建设还不能完全适应改革需要，财政改革任务繁重；财政资金使用效益不高的问题在个别单位仍然存在。对此，我们将高度重视这些问题，通过深化改革、强化管理来加以解决，也恳请各位代表对财政工作给予一如既往的理解和支持。
三、2017年财政预算（草案）
（一）2017年财政形势
2017年是推进“十三五”规划实施的关键之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。从经济层面看，我国经济发展进入“新常态”，仍然面临着很多困难和挑战，经济下行压力依然较大；从政策性层面看，全面推行营改增改革，推进综合与分类相结合的个人所得税改革，进一步实施减税降费政策等因素，都将对地方财政收入带来较大影响。财政收入由高速增长转为中低速增长，财政支出刚性增长的趋势没有改变，2017年财政收支矛盾十分突出，财政面临着前所未有的困难。
（二）2017年财政预算安排的指导思想
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神，扎实开展“发展环境优化年”活动，强力推进“一带双核四板块”建设，围绕建设“五个蓝田”，积极践行“品质西安”，按照《中华人民共和国预算法》要求，改进预算管理制度，优化预算支出结构，提升预算管理绩效，加快构建全面规范、公开透明的预算制度；紧紧围绕全面深化改革的总体部署，坚持依法理财、突出重点、盘活存量、用好增量，统筹安排稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项支出；坚持勤俭节约原则，从严控制一般性支出，坚持保工资、保稳定、保运转的原则，细化预算编制，硬化预算约束，提高发展的质量和效益，增强持续增长动力，为全县经济社会发展提供强有力的财政保障。
根据上述财政形势和预算安排指导思想，结合县委、县政府总体工作部署，按照建设靠融资、重点投产业、财政保运转、兜底保民生的理财思路，综合考虑全县主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、稳中求进、收支平衡的原则，建议2017年财政预算安排如下：
剔除营改增因素影响，2017年全县地方财政一般预算收入计划较上年可比增长5%，以2016年预计完成数42821万元计算，安排42862万元。基金预算收入安排13290万元。
一般预算收入项目安排情况是：
——税收收入27172万元，下降1.5%。其中：国税部门组织收入7960万元，增长47.1%；地税部门组织收入19212万元，下降13.4%。
——非税收入15690万元，增长3%。其中：行政事业性收费7600万元，增长2.7%，罚没收入2750万元，增长5.8%；国有资源（资产）有偿使用收入3480万元，增长0.9%；专项收入 1860万元，增长9.4%。
按照上述收入预算和现行财政体制计算，2017年我县一般预算收入42862万元，加上上级补助收入108284万元，减去上解上级支出3797万元，全县一般预算财力为147349万元。根据《中华人民共和国预算法》和省市关于预算编制的精神，我县财政支出安排继续坚持 “量入为出、收支平衡”、“统筹兼顾、突出重点”、“艰苦奋斗、厉行节约”的原则，充分体现“保工资、保运转、保民生”的理财思想，严格控制一般性支出，继续向保障民生和支持产业培育倾斜。
2017年全县一般预算支出安排147349万元，较上年年初预算（下同）增长1.4%，与可安排财力持平。
全县一般预算支出安排情况是：
——一般公共服务支出13837万元，增长3.4%；
——国防支出165万元，下降10.8%；
——公共安全支出8188万元，下降1.5%；
——教育支出40764万元，下降1%；
——科学技术支出108万元，下降61.6%；
——文化体育与传媒支出2164万元，增长10.3%；
——社会保障与就业支出34376万元，增长13.2%；
——医疗卫生与计划生育支出12870万元，下降5.8%；
——城乡社区支出7524万元，下降0.9%；
——农林水支出13455万元，下降23.7%；
——交通运输支出1682万元，下降6.8%；
——资源勘探信息等支出158万元，下降31%；
——商业服务业等支出129万元，下降88.7%；
——国土海洋气象等支出879万元，下降21.9%；
——住房保障支出2900万元，下降3.3%；
——粮油物资储备支出174万元，下降23.7%；
——预备费4420万元，增长101%；
——其他支出556万元，下降44.4%。
——债务还本支出3000万元。
全年基金预算支出安排13290万元，和收入持平。
为了体现预算编制的完整性，按照财政部要求，支出预算的编制，除了按本级财政预算财力安排支出外，上级财政预先告知的专款也要编入本级预算，由于2017年上级财政预先告知我县的专款暂未告知，待告知后，报人大审批备案。
四、2017年财政主要工作
2017年是财税改革纵向推进的关键一年，为确保2017年预算执行顺利实施，我们将扎实抓好以下几项工作：
（一）发挥财政职能，促进经济发展方式有新转变。一是进一步发挥财政政策和财政资金的示范引导作用，着力壮大优势产业，培育新型主导产业，调整优化产业结构，促进产业快速健康发展。二是完善财政资金扶持方式，通过财政贴息、股权投资、以奖代补等方式，充分发挥财政资金的杠杆效应，鼓励社会资源共同投入。三是积极争取省市各项扶持资金，进一步完善园区基础建设，落实好结构性减税政策、小额贷款担保贴息、就业培训资金，充分发挥财政支持经济发展的作用。四是加大招商引资力度。落实招商经费，多渠道、全方位招商，以提升基础、完善配套为目标，不断优化产业培育的发展环境。
（二）强化收入征管，推动财政收入组织工作有新突破。一是适应经济发展新常态，始终把组织收入作为财政的中心工作，努力提高财政收入的总量和质量。二是密切关注宏观经济走向，积极跟进营改增等国家财税政策对我县财政影响，加强税源调研和收入分析调控，着力提升税收收入把控力，促进收入可持续增长。三是大力推进综合治税，促进财政收入稳定增长。继续做好“以地控税、以税节地”工作，加强土地和房产流转环节的税源管控，尽最大努力挖掘潜在税源。四是规范非税收入管理，清理规范行政事业性收费和政府性基金收入，健全非税收入征管体系。
（三）保障和改善民生，促进社会保障水平有新提升。一是以扶贫开发总揽全局，立足保基本、兜底线、促公平，整合各类扶贫资金，精准扶贫、巩固成果，培育壮大脱贫主导产业，切实提高贫困群众自我发展能力。二是全面落实好各项民生政策，确保城镇居民最低生活保障、抚恤救济、公益性就业人员补助、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助资金按照政策标准落实到位。三是支持教育优先发展。认真落实中长期教育发展规划纲要，合理配置教育资源，统筹推进学前、义务、高中、职业等教育事业均衡发展，落实好各项教育免费政策。四是支持医疗卫生体制改革，深化县级公立医院综合改革，促进基本医保机制融合，推动基本公共卫生服务均等化。五是完善社会保障体系，强化政策托底，深化养老保险制度改革，健全社会保险、社会救助机制。
（四）统筹城乡发展，确保群众生活环境取得新改善。一是支持环境整治和景观提升，围绕国家卫生县城、森林城市创建，加大秦岭北麓生态保护力度，打造西安绿色生态屏障。二是完善多渠道资金筹集机制，推行政府和社会资本合作（PPP）模式，促进城乡基础设施大幅改观。三是加大农村环境卫生投入，支持农业农村发展，加强农业农村基础设施建设，改善农村人居环境治理。四是不断完善县城基础设施建设，全力支持县内公交，便民自行车工程，实施灞河城区段、上游段综合治理，开展城市精细化管理及缓堵保畅，推进城市管理水平提升。
（五）深化财政改革，推动建立现代财政制度有新进展。一是全面推进全口径预算编制工作，从2017年开始编制中期财政规划，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。二是强化政府债务管理，有效防范和化解债务风险。将政府债务纳入预算管理，规范政府性融资行为，强化统计分析、动态管理和风险预警机制。三是进一步清理盘活财政存量资金，推行资金统筹改革，着力盘活存量资金，切实提高政府调控能力。四是完善预算绩效管理制度体系，推进预算绩效管理，实现绩效目标管理和绩效评价的全覆盖，加强结果应用，提高财政资金使用效益。
（六）加强作风建设，推动财政干部队伍素质有新提升。一是全面落实“三项机制”，开展“两学一做”学习教育，扎实开展“学做结合”活动，以“行政提速、服务提质、资金提效”为目标，强化干部素质提升。二是积极推进内部控制信息化建设，探索将内控流程和防控措施固化并融入财政业务系统和办公自动化系统，切实做到过程留痕、责任可追溯。三是坚持依法理财。规范权力运行，强化内部监督制约，加强廉政教育和风险防控，努力打造阳光财政，确保财政资金和财政队伍双安全。四是严肃党纪，落实中央八项规定精神。进一步加强思想政治、党纪、法纪教育，确保思想上、行动上与党中央保持高度一致。五是改变作风，树立形象。结合机关规范化、精细化管理，努力塑造一支政治坚定、纪律严明、作风扎实、勤政为民的财政干部队伍。
各位代表，完成2017年的财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们有决心、有信心在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导和监督，扎实工作，改革创新，奋发进取，努力完成2017年财政预算和各项改革发展目标，为建设“人文山水蓝田，丝路生态慢城”不懈努力！
表一
|
蓝田县2016年一般公共预算收入执行情况表 |
|||||||
|
|
单位:万元 |
||||||
|
预 算 科 目 |
二0一五年决算数 |
二0一六年 |
|||||
|
年初预算调整数 |
预计完成数 |
完成预算% |
比上年+-% |
||||
|
一般预算收入合计 |
42564 |
42821 |
42821 |
100.0% |
0.6% |
||
|
其中：税收收入 |
26717 |
26651 |
27590 |
103.5% |
3.3% |
||
|
非税收入 |
15847 |
16170 |
15231 |
94.2% |
-3.9% |
||
|
1、国税部门 |
2468 |
3210 |
5410 |
168.5% |
119.2% |
||
|
增值税 |
1936 |
2610 |
4800 |
183.9% |
147.9% |
||
|
企业所得税 |
532 |
600 |
610 |
101.7% |
14.7% |
||
|
2、地税部门 |
24249 |
23441 |
22180 |
94.6% |
-8.5% |
||
|
营业税 |
10442 |
9700 |
4867 |
50.2% |
-53.4% |
||
|
企业所得税 |
74 |
82 |
90 |
109.8% |
21.6% |
||
|
个人所得税 |
217 |
250 |
280 |
112.0% |
29.0% |
||
|
资源税 |
180 |
205 |
100 |
48.8% |
-44.4% |
||
|
城市维护建设税 |
1254 |
1498 |
1200 |
80.1% |
-4.3% |
||
|
房产税 |
425 |
489 |
500 |
102.2% |
17.6% |
||
|
印花税 |
647 |
737 |
335 |
45.5% |
-48.2% |
||
|
城镇土地使用税 |
460 |
529 |
450 |
85.1% |
-2.2% |
||
|
土地增值税 |
1350 |
1553 |
635 |
40.9% |
-53.0% |
||
|
车船税 |
546 |
633 |
500 |
79.0% |
-8.4% |
||
|
耕地占用税 |
7258 |
6165 |
12323 |
199.9% |
69.8% |
||
|
契税 |
1396 |
1600 |
900 |
56.3% |
-35.5% |
||
|
3、财政部门 |
15847 |
16170 |
15231 |
94.2% |
-3.9% |
||
|
行政事业性收费收入 |
5700 |
6000 |
7400 |
123.3% |
29.8% |
||
|
罚没收入 |
2292 |
2400 |
2600 |
108.3% |
13.4% |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
6230 |
6300 |
3450 |
54.8% |
-44.6% |
||
|
专项收入 |
1552 |
1470 |
1700 |
115.6% |
9.5% |
||
|
其他收入 |
73 |
|
81 |
|
11.0% |
||
表二
|
蓝田县2016年一般公共预算支出执行情况表 |
|||||
|
|
单位:万元 |
||||
|
预 算 科 目 |
二○一五年决算数 |
二○一六年 |
|||
|
预算数 |
预计完成数 |
完成预算% |
比上年+-% |
||
|
一般预算支出合计 |
301002 |
186730 |
349199 |
187.0% |
16.0% |
|
1、一般公共服务支出 |
15569 |
13384 |
19634 |
146.7% |
26.1% |
|
2、国防支出 |
344 |
185 |
247 |
133.5% |
-28.2% |
|
3、公共安全支出 |
11722 |
8312 |
12300 |
148.0% |
4.9% |
|
4、教育支出 |
64263 |
52044 |
71412 |
137.2% |
11.1% |
|
5、科学技术支出 |
435 |
281 |
245 |
87.2% |
-43.7% |
|
6、文化体育与传媒支出 |
4980 |
2472 |
2510 |
101.5% |
-49.6% |
|
7、社会保障和就业支出 |
50645 |
43188 |
62920 |
145.7% |
24.2% |
|
6、医疗卫生与计划生育支出 |
45694 |
17887 |
50720 |
283.6% |
11.0% |
|
9、节能环保支出 |
3588 |
15 |
3234 |
21560.0% |
-9.9% |
|
10、城乡社区支出 |
16783 |
10594 |
30489 |
287.8% |
81.7% |
|
11、农林水支出 |
72563 |
26764 |
74930 |
280.0% |
3.3% |
|
12、交通运输支出 |
3691 |
1805 |
3464 |
191.9% |
-6.2% |
|
13、资源勘探信息等支出 |
482 |
229 |
3100 |
1353.7% |
543.2% |
|
14、商业服务业等支出 |
930 |
1137 |
2400 |
211.1% |
158.1% |
|
15、金融支出 |
35 |
|
7 |
|
-80.0% |
|
16、国土海洋气象等支出 |
1165 |
1126 |
1360 |
120.8% |
16.7% |
|
17、住房保障支出 |
7003 |
3880 |
8357 |
215.4% |
19.3% |
|
18、粮油物资储备支出 |
590 |
228 |
360 |
157.9% |
-39.0% |
|
19、预备费 |
|
2199 |
|
0.0% |
|
|
20、其他支出 |
370 |
1000 |
456 |
45.6% |
23.2% |
|
21、债务还本支出 |
150 |
|
1054 |
|
602.7% |
表三
|
蓝田县2016年政府性基金预算收支执行情况表 |
|||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
2015年决算数 |
2016年 |
项 目 |
2015年决算数 |
2016年 |
||||||
|
预算数 |
预计完成数 |
完成预算% |
比上年+-% |
预算数 |
预计完成数 |
完成预算% |
比上年+-% |
||||
|
一、政府住房基金收入 |
200 |
|
|
|
-100.0% |
一、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二、散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
|
60 |
|
|
|
三、新型墙体材料专项基金收入 |
94 |
50 |
51 |
102.0% |
-45.7% |
三、社会保障和就业支出 |
74 |
|
178 |
|
140.5% |
|
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
12330 |
16028 |
15591 |
97.3% |
26.4% |
|
五、国有土地收益基金收入 |
|
1158 |
|
0.0% |
|
五、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
375 |
|
0.0% |
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
七、国有土地使用权出让收入 |
9083 |
14495 |
8825 |
|
-2.8% |
七、资源勘探电力信息等支出 |
10 |
50 |
51 |
102.0% |
410.0% |
|
八、城市基础设施配套费收入 |
514 |
|
390 |
|
-24.1% |
八、商业服务业等支出 |
|
|
100 |
|
|
|
九、污水处理费收入 |
108 |
|
110 |
|
1.9% |
九、其他支出 |
410 |
|
260 |
|
-36.6% |
|
十、水土保持补偿费收入 |
57 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
|
|
|
|
七、其他政府性基金收入 |
2 |
|
4 |
|
100.0% |
|
|
|
|
|
|
|
基金预算收入合计 |
10058 |
16078 |
9380 |
58.3% |
-6.7% |
基金预算支出合计 |
12824 |
16078 |
16240 |
101.0% |
26.6% |
表四
|
蓝田县2017年一般公共预算收入预算表（草案） |
||||||
|
|
单位:万元 |
|||||
|
预 算 科 目 |
二○一六年 |
二○一七年 |
||||
|
年初预算调整数 |
预计完成数 |
预算数 |
比上年完成数+-% |
|||
|
一般预算收入合计 |
42821 |
42821 |
42862 |
0.1% |
||
|
其中：税收收入 |
26651 |
27590 |
27172 |
-1.5% |
||
|
非税收入 |
16170 |
15231 |
15690 |
3.0% |
||
|
1、国税部门 |
3210 |
5410 |
7960 |
47.1% |
||
|
增值税 |
2610 |
4800 |
7240 |
50.8% |
||
|
企业所得税 |
600 |
610 |
720 |
18.0% |
||
|
2、地税部门 |
23441 |
22180 |
19212 |
-13.4% |
||
|
营业税 |
9700 |
4867 |
|
-100.0% |
||
|
企业所得税 |
82 |
90 |
120 |
33.3% |
||
|
个人所得税 |
250 |
280 |
350 |
25.0% |
||
|
资源税 |
205 |
100 |
120 |
20.0% |
||
|
城市维护建设税 |
1498 |
1200 |
1400 |
16.7% |
||
|
房产税 |
489 |
500 |
580 |
16.0% |
||
|
印花税 |
737 |
335 |
400 |
19.4% |
||
|
城镇土地使用税 |
529 |
450 |
530 |
17.8% |
||
|
土地增值税 |
1553 |
635 |
760 |
19.7% |
||
|
车船税 |
633 |
500 |
580 |
16.0% |
||
|
耕地占用税 |
6165 |
12323 |
13272 |
7.7% |
||
|
契税 |
1600 |
900 |
1100 |
22.2% |
||
|
3、财政部门 |
16170 |
15231 |
15690 |
3.0% |
||
|
行政事业性收费收入 |
6000 |
7400 |
7600 |
2.7% |
||
|
罚没收入 |
2400 |
2600 |
2750 |
5.8% |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
6300 |
3450 |
3480 |
0.9% |
||
|
专项收入 |
1470 |
1700 |
1860 |
9.4% |
||
|
其他收入 |
|
81 |
|
-100.0% |
||
表五
|
蓝田县2017年一般公共预算支出预算表（草案） |
|||||||
|
|
单位:万元 |
||||||
|
预 算 科 目 |
二○一六年年初预算（县级财力安排数） |
二○一七年预算 |
|||||
|
支出预算合计 |
其中： |
||||||
|
县级财力安排数 |
比上年预算+-% |
专项补助告知数 |
|||||
|
一般预算支出合计 |
145301 |
194218 |
147349 |
1.4% |
46869 |
||
|
1、一般公共服务支出 |
13384 |
13888 |
13837 |
3.4% |
51 |
||
|
2、国防支出 |
185 |
165 |
165 |
-10.8% |
|
||
|
3、公共安全支出 |
8312 |
9194 |
8188 |
-1.5% |
1006 |
||
|
4、教育支出 |
41181 |
49020 |
40764 |
-1.0% |
8256 |
||
|
5、科学技术支出 |
281 |
114 |
108 |
-61.6% |
6 |
||
|
6、文化体育与传媒支出 |
1962 |
2992 |
2164 |
10.3% |
828 |
||
|
7、社会保障和就业支出 |
30372 |
47286 |
34376 |
13.2% |
12910 |
||
|
6、医疗卫生与计划生育支出 |
13658 |
17393 |
12870 |
-5.8% |
4523 |
||
|
9、节能环保支出 |
15 |
2800 |
0 |
-100.0% |
2800 |
||
|
10、城乡社区支出 |
7594 |
8635 |
7524 |
-0.9% |
1111 |
||
|
11、农林水支出 |
17633 |
27137 |
13455 |
-23.7% |
13682 |
||
|
12、交通运输支出 |
1805 |
2497 |
1682 |
-6.8% |
815 |
||
|
13、资源勘探信息等支出 |
229 |
158 |
158 |
-31.0% |
|
||
|
14、商业服务业等支出 |
1137 |
329 |
129 |
-88.7% |
200 |
||
|
15、国土海洋气象等支出 |
1126 |
879 |
879 |
-21.9% |
|
||
|
16、住房保障支出 |
3000 |
3581 |
2900 |
-3.3% |
681 |
||
|
17、粮油物资储备支出 |
228 |
174 |
174 |
-23.7% |
|
||
|
18、预备费 |
2199 |
4420 |
4420 |
101.0% |
|
||
|
19、其他支出 |
1000 |
556 |
556 |
-44.7% |
|
||
|
20、债务还本支出 |
|
3000 |
3000 |
|
|
||
表六
|
蓝田县2017年一般公共预算支出预算表（按经济分类） |
|||||||
|
|
单位:万元 |
||||||
|
功 能 科 目 |
经济分类科目 |
||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
1、一般公共服务支出 |
13888 |
11258 |
2264 |
366 |
|
|
|
|
2、国防支出 |
165 |
|
165 |
|
|
|
|
|
3、公共安全支出 |
9194 |
6514 |
2287 |
48 |
345 |
|
|
|
4、教育支出 |
49020 |
39068 |
4201 |
4406 |
1345 |
|
|
|
5、科学技术支出 |
114 |
103 |
10 |
1 |
|
|
|
|
6、文化体育与传媒支出 |
2992 |
1952 |
66 |
154 |
820 |
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
47286 |
2139 |
364 |
44783 |
|
|
|
|
6、医疗卫生与计划生育支出 |
17393 |
9311 |
3955 |
4127 |
|
|
|
|
9、节能环保支出 |
2800 |
|
|
|
2800 |
|
|
|
10、城乡社区支出 |
8635 |
3961 |
3542 |
21 |
1111 |
|
|
|
11、农林水支出 |
27137 |
6366 |
1745 |
5384 |
13342 |
300 |
|
|
12、交通运输支出 |
2497 |
1382 |
104 |
196 |
|
815 |
|
|
13、资源勘探信息等支出 |
158 |
102 |
56 |
|
|
|
|
|
14、商业服务业等支出 |
329 |
111 |
6 |
12 |
200 |
|
|
|
15、国土海洋气象等支出 |
879 |
832 |
45 |
2 |
|
|
|
|
16、住房保障支出 |
3581 |
|
|
2900 |
681 |
|
|
|
17、粮油物资储备支出 |
174 |
160 |
8 |
6 |
|
|
|
|
18、预备费 |
4420 |
|
|
|
|
4420 |
|
|
19、其他支出 |
556 |
|
556 |
|
|
|
|
|
20、债务还本支出 |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出合计 |
194218 |
83259 |
22374 |
62406 |
20644 |
5535 |
|
表七
|
2017年一般公共财政预算收支平衡表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入合计 |
42862 |
一般公共预算支出合计 |
194218 |
|
转移性收入 |
108284 |
转移性支出 |
3797 |
|
上级补助收入 |
108284 |
上解上级支出 |
3797 |
|
返还性收入 |
1271 |
体制上解支出 |
|
|
一般性转移支付收入 |
107013 |
出口退税专项上解支出 |
|
|
专项转移支付收入 |
46869 |
专项上解支出 |
3797 |
|
下级上解收入 |
0 |
补助下级支出 |
0 |
|
体制上解收入 |
|
返还性支出 |
|
|
出口退税专项上解收入 |
|
一般性转移支付 |
|
|
专项上解收入 |
|
专项转移支付 |
|
|
动用上年净结余 |
|
* |
* |
|
调入资金 |
|
* |
* |
|
一般公共预算收入总计 |
198015 |
一般公共预算支出总计 |
198015 |
表八
|
蓝田县2017年政府性基金预算表（草案） |
|||||||
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算 |
项 目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算 |
||
|
预算数 |
比上年+-% |
预算数 |
比上年+-% |
||||
|
一、新型墙体材料专项基金收入 |
51 |
50 |
-2.0% |
一、文化体育与传媒支出 |
60 |
0 |
-100.0% |
|
二、国有土地收益基金收入 |
|
930 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
60 |
|
-100.0% |
|
三、农业土地开发资金收入 |
|
160 |
|
二、社会保障和就业支出 |
178 |
0 |
-100.0% |
|
四、国有土地使用权出让收入 |
8825 |
11650 |
32.0% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
92 |
|
-100.0% |
|
五、城市基础设施配套费收入 |
390 |
390 |
0.0% |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
86 |
|
-100.0% |
|
六、污水处理费收入 |
110 |
110 |
0.0% |
三、城乡社区支出 |
15591 |
13240 |
-15.1% |
|
七、其他政府性基金收入 |
4 |
|
-100.0% |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11106 |
11650 |
4.9% |
|
|
|
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
930 |
|
|
|
|
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
813 |
|
-100.0% |
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
3562 |
390 |
-89.1% |
|
|
|
|
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
110 |
110 |
0.0% |
|
|
|
|
|
四、资源勘探信息等支出 |
51 |
50 |
-2.0% |
|
|
|
|
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
51 |
50 |
-2.0% |
|
|
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、商业服务业等支出 |
100 |
0 |
-100.0% |
|
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
100 |
|
-100.0% |
|
|
|
|
|
六、其他支出 |
260 |
0 |
-100.0% |
|
|
|
|
|
其他政府性基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1 |
|
-100.0% |
|
|
|
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
259 |
|
-100.0% |
|
收入合计 |
9380 |
13290 |
41.7% |
支出合计 |
16240 |
13290 |
-18.2% |
表九
|
蓝田县2017年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
单位:万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出bsp;出 |
||||||
|
项 目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算数 |
增幅 |
项 目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算数 |
增幅 |
|
一、利润收入 |
|
|
|
一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
1、投资服务企业利润收入 |
|
|
|
1、国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
2、纺织轻工企业利润收入 |
|
|
|
（1）国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
3、建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
2、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
4、房地产企业利润收入 |
|
|
|
（1）其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入合计 |
|
|
|
国有资本经营预算支出合计 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
|
* |
* |
|
|
* |
* |
|
国有资本经营预算收入总计 |
|
* |
* |
国有资本经营预算支出总计 |
|
* |
* |
表十
|
蓝田县2017年社会保险基金预算收支预算表 |
|||||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出bsp;出 |
||||||||||||
|
项 目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算数 |
增幅 |
项 目 |
2016年预计完成数 |
2017年预算数 |
增幅 |
||||||
|
一、保费收入 |
|
|
|
一、失业保险基金支出 |
|
|
|
||||||
|
1、失业保险费收入 |
|
|
|
1、失业保险金 |
|
|
|
||||||
|
2、基本医疗保险费收入 |
|
|
|
2、医疗保险费 |
|
|
|
||||||
|
3、工伤保险费收入 |
|
|
|
3、丧葬抚恤补助 |
|
|
|
||||||
|
4、生育保险费收入 |
|
|
|
4、职业培训和职业介绍补贴 |
|
|
|
||||||
|
5、城镇居民基本医疗保险费收入 |
|
|
|
5、其他失业保险基金支出 |
|
|
|
||||||
|
二、利息收入 |
|
|
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
||||||
|
三、财政补贴收入 |
|
|
|
1、基本医疗保险统筹基金 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
2、医疗保险个人账户基金 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
三、工伤保险基金支出 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
1、工伤保险待遇 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
四、生育保险基金支出 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
1、生育保险金 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
2、其他生育保险基金支出 |
|
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|
||||||
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|
|
|
|
五、城镇居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
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|
社会保险基金预算收入合计 |
|
|
|
社会保险基金预算支出合计 |
|
|
|
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|
转移性收入 |
|
* |
* |
转移性支出 |
|
* |
* |
||||||
|
社会保险基金预算上年结余收入 |
|
* |
* |
社会保险基金预算年终结余 |
|
* |
* |
||||||
|
社会保险基金预算收入总计 |
|
* |
* |
社会保险基金预算支出总计 |
|
* |
* |
||||||
表十一
|
蓝田县2017年经费支出预算表（功能分类项级） |
||||||
|
|
单位：元 |
|||||
|
科目 |
科目名称 |
合计 |
县级财力安排数 |
专项补助 告知数 |
||
|
|
一般公共预算支出合计 |
1,942,176,571.92 |
1,473,490,411.92 |
468,686,160.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
138,881,727.00 |
138,372,567.00 |
509,160.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2,562,315.00 |
2,562,315.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2,320,315.00 |
2,320,315.00 |
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
242,000.00 |
242,000.00 |
|
||
|
20102 |
政协事务 |
1,662,857.00 |
1,662,857.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
1,541,857.00 |
1,541,857.00 |
|
||
|
2010205 |
委员视察 |
121,000.00 |
121,000.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
56,204,274.80 |
56,204,274.80 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
54,642,733.80 |
54,642,733.80 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,561,541.00 |
1,561,541.00 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,405,144.00 |
2,405,144.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,016,112.00 |
1,016,112.00 |
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
1,389,032.00 |
1,389,032.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1,604,875.00 |
1,604,875.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
967,866.00 |
967,866.00 |
|
||
|
2010550 |
事业运行 |
637,009.00 |
637,009.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
8,539,238.00 |
8,539,238.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8,159,238.00 |
8,159,238.00 |
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
||
|
20107 |
税收事务 |
10,546,491.00 |
10,546,491.00 |
0.00 |
||
|
2010701 |
行政运行 |
4,116,491.00 |
4,116,491.00 |
|
||
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
6,180,000.00 |
6,180,000.00 |
|
||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
||
|
20108 |
审计事务 |
2,412,177.00 |
2,292,177.00 |
120,000.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
2,292,177.00 |
2,292,177.00 |
|
||
|
2010804 |
审计业务 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5,077,321.00 |
5,077,321.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
4,703,411.00 |
4,703,411.00 |
|
||
|
2011150 |
事业运行 |
373,910.00 |
373,910.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
3,627,533.20 |
3,627,533.20 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
3,158,821.20 |
3,158,821.20 |
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
468,712.00 |
468,712.00 |
|
||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
15,864,401.00 |
15,864,401.00 |
0.00 |
||
|
2011501 |
行政运行 |
15,864,401.00 |
15,864,401.00 |
|
||
|
20126 |
档案事务 |
982,135.00 |
982,135.00 |
0.00 |
||
|
2012601 |
行政运行 |
982,135.00 |
982,135.00 |
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
315,057.00 |
315,057.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
315,057.00 |
315,057.00 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2,254,416.00 |
2,254,416.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
2,254,416.00 |
2,254,416.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,562,271.00 |
3,562,271.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
3,562,271.00 |
3,562,271.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
3,586,026.00 |
3,196,866.00 |
389,160.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
1,602,746.00 |
1,602,746.00 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
389,160.00 |
|
389,160.00 |
||
|
2013250 |
事业运行 |
207,380.00 |
207,380.00 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,386,740.00 |
1,386,740.00 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
1,420,062.00 |
1,420,062.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
1,006,492.00 |
1,006,492.00 |
|
||
|
2013350 |
事业运行 |
413,570.00 |
413,570.00 |
|
||
|
20134 |
统战事务 |
430,275.00 |
430,275.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
430,275.00 |
430,275.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
14,684,858.00 |
14,684,858.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
14,684,858.00 |
14,684,858.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
|
||
|
203 |
国防支出 |
1,650,000.00 |
1,650,000.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
||
|
2030601 |
兵役征集 |
310,000.00 |
310,000.00 |
|
||
|
2030605 |
国防教育 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
||
|
2030606 |
预备役部队 |
900,000.00 |
900,000.00 |
|
||
|
2030607 |
民兵 |
190,000.00 |
190,000.00 |
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
||
|
20399 |
其他国防支出（款） |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2039901 |
其他国防支出(项) |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
91,943,123.68 |
81,883,123.68 |
10,060,000.00 |
||
|
20401 |
武装警察 |
1,960,000.00 |
1,960,000.00 |
0.00 |
||
|
2040103 |
消防 |
1,960,000.00 |
1,960,000.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
61,281,588.88 |
56,121,588.88 |
5,160,000.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
48,966,588.88 |
48,966,588.88 |
|
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
7,155,000.00 |
7,155,000.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,110,000.00 |
|
5,110,000.00 |
||
|
20404 |
检察 |
8,621,834.80 |
6,911,834.80 |
1,710,000.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
6,911,834.80 |
6,911,834.80 |
|
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,710,000.00 |
|
1,710,000.00 |
||
|
20405 |
法院 |
12,686,223.00 |
10,306,223.00 |
2,380,000.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
10,306,223.00 |
10,306,223.00 |
|
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
2,380,000.00 |
|
2,380,000.00 |
||
|
20406 |
司法 |
7,393,477.00 |
6,583,477.00 |
810,000.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
6,583,477.00 |
6,583,477.00 |
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
810,000.00 |
|
810,000.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
490,189,851.00 |
407,633,051.00 |
82,556,800.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
6,962,875.00 |
6,962,875.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
972,155.00 |
972,155.00 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5,990,720.00 |
5,990,720.00 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
472,711,826.00 |
392,950,826.00 |
79,761,000.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
10,031,100.00 |
620,100.00 |
9,411,000.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
185,674,004.00 |
185,674,004.00 |
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
120,932,370.00 |
120,932,370.00 |
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
92,974,352.00 |
68,044,352.00 |
24,930,000.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
63,100,000.00 |
17,680,000.00 |
45,420,000.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
2,453,164.00 |
37,364.00 |
2,415,800.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
2,415,800.00 |
|
2,415,800.00 |
||
|
2050304 |
职业高中教育 |
37,364.00 |
37,364.00 |
|
||
|
20504 |
成人教育 |
2,632,638.00 |
2,632,638.00 |
0.00 |
||
|
2050402 |
成人中等教育 |
1,600,346.00 |
1,600,346.00 |
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
1,032,292.00 |
1,032,292.00 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
5,049,348.00 |
5,049,348.00 |
0.00 |
||
|
2050801 |
教师进修 |
3,748,042.00 |
3,748,042.00 |
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
1,301,306.00 |
1,301,306.00 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出（款） |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出(项) |
380,000.00 |
|
380,000.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,148,062.00 |
1,090,062.00 |
58,000.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,090,062.00 |
1,090,062.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
1,090,062.00 |
1,090,062.00 |
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
58,000.00 |
|
58,000.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
29,908,314.44 |
21,633,814.44 |
8,274,500.00 |
||
|
20701 |
文化 |
9,837,836.00 |
9,837,836.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1,432,023.00 |
1,432,023.00 |
|
||
|
2070104 |
图书馆 |
1,247,572.00 |
1,247,572.00 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
6,513,033.00 |
6,513,033.00 |
|
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
645,208.00 |
645,208.00 |
|
||
|
20702 |
文物 |
8,471,049.44 |
8,471,049.44 |
0.00 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
1,209,516.00 |
1,209,516.00 |
|
||
|
2070204 |
文物保护 |
5,095,719.44 |
5,095,719.44 |
|
||
|
2070205 |
博物馆 |
2,165,814.00 |
2,165,814.00 |
|
||
|
20703 |
体育 |
679,454.00 |
604,954.00 |
74,500.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
604,954.00 |
604,954.00 |
|
||
|
2070308 |
群众体育 |
54,500.00 |
|
54,500.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
2,719,975.00 |
2,719,975.00 |
0.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
2,719,975.00 |
2,719,975.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
8,200,000.00 |
0.00 |
8,200,000.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
8,200,000.00 |
|
8,200,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
472,872,433.64 |
343,772,433.64 |
129,100,000.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18,153,566.00 |
18,153,566.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
4,613,648.00 |
4,613,648.00 |
|
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
9,931,019.00 |
9,931,019.00 |
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3,608,899.00 |
3,608,899.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
37,628,097.00 |
9,148,097.00 |
28,480,000.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2,401,245.00 |
2,401,245.00 |
|
||
|
2080204 |
拥军优属 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
||
|
2080205 |
老龄事务 |
31,377,042.00 |
5,497,042.00 |
25,880,000.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3,799,810.00 |
1,199,810.00 |
2,600,000.00 |
||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
150,368,394.00 |
59,738,394.00 |
90,630,000.00 |
||
|
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
150,368,394.00 |
59,738,394.00 |
90,630,000.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
220,184,040.64 |
220,184,040.64 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
55,229,884.32 |
55,229,884.32 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
164,954,156.32 |
164,954,156.32 |
|
||
|
20806 |
企业改革补助 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
900,000.00 |
900,000.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
13,353,800.00 |
13,113,800.00 |
240,000.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
13,050,000.00 |
13,000,000.00 |
50,000.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
303,800.00 |
113,800.00 |
190,000.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
10,410,000.00 |
8,390,000.00 |
2,020,000.00 |
||
|
2080901 |
退伍士兵安置 |
850,000.00 |
50,000.00 |
800,000.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,090,000.00 |
|
1,090,000.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8,370,000.00 |
8,340,000.00 |
30,000.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
923,264.00 |
543,264.00 |
380,000.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
430,000.00 |
50,000.00 |
380,000.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
135,744.00 |
135,744.00 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
347,520.00 |
347,520.00 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
9,017,676.00 |
2,337,676.00 |
6,680,000.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
1,340,830.00 |
1,340,830.00 |
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7,526,846.00 |
996,846.00 |
6,530,000.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
1,025,294.00 |
1,025,294.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
525,294.00 |
525,294.00 |
|
||
|
20821 |
特困人员供养 |
2,160,000.00 |
1,600,000.00 |
560,000.00 |
||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
2,160,000.00 |
1,600,000.00 |
560,000.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,548,302.00 |
2,438,302.00 |
110,000.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,548,302.00 |
2,438,302.00 |
110,000.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
173,941,272.00 |
128,706,772.00 |
45,234,500.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2,951,555.00 |
2,951,555.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
2,951,555.00 |
2,951,555.00 |
|
||
|
21002 |
公立医院 |
36,904,669.00 |
30,465,669.00 |
6,439,000.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
23,607,965.00 |
17,168,965.00 |
6,439,000.00 |
||
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
12,496,704.00 |
12,496,704.00 |
|
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
52,650,434.00 |
43,221,034.00 |
9,429,400.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
43,221,034.00 |
43,221,034.00 |
|
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
9,429,400.00 |
|
9,429,400.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
30,231,718.00 |
8,230,018.00 |
22,001,700.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,824,352.00 |
2,824,352.00 |
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
2,373,476.00 |
2,373,476.00 |
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,032,190.00 |
3,032,190.00 |
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18,828,000.00 |
|
18,828,000.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
3,022,100.00 |
|
3,022,100.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
151,600.00 |
|
151,600.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
30,941,000.00 |
24,667,600.00 |
6,273,400.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1,209,000.00 |
1,209,000.00 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20,317,100.00 |
20,317,100.00 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,542,800.00 |
1,542,800.00 |
|
||
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
5,343,400.00 |
|
5,343,400.00 |
||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
1,130,000.00 |
200,000.00 |
930,000.00 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1,398,700.00 |
1,398,700.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
16,037,009.00 |
14,981,009.00 |
1,056,000.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7,619,732.00 |
7,619,732.00 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,703,357.00 |
4,453,357.00 |
250,000.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,713,920.00 |
2,907,920.00 |
806,000.00 |
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2,352,614.00 |
2,317,614.00 |
35,000.00 |
||
|
2101001 |
行政运行 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
||
|
2101050 |
事业运行 |
2,314,014.00 |
2,314,014.00 |
|
||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,872,273.00 |
1,872,273.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,872,273.00 |
1,872,273.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
28,000,000.00 |
0.00 |
28,000,000.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
28,000,000.00 |
0.00 |
28,000,000.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
15,850,000.00 |
|
15,850,000.00 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
12,150,000.00 |
|
12,150,000.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
86,336,758.80 |
75,230,858.80 |
11,105,900.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
14,351,460.00 |
14,351,460.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
4,213,715.00 |
4,213,715.00 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
1,869,694.00 |
1,869,694.00 |
|
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,518,051.00 |
4,518,051.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
40,000,000.00 |
35,000,000.00 |
5,000,000.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40,000,000.00 |
35,000,000.00 |
5,000,000.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
30,245,588.80 |
24,139,688.80 |
6,105,900.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
30,245,588.80 |
24,139,688.80 |
6,105,900.00 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督(款) |
1,739,710.00 |
1,739,710.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督(项) |
1,739,710.00 |
1,739,710.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
271,371,886.84 |
134,547,586.84 |
136,824,300.00 |
||
|
21301 |
农业 |
40,275,321.48 |
33,275,321.48 |
7,000,000.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
2,725,859.00 |
2,725,859.00 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
29,529,462.48 |
29,529,462.48 |
|
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
7,000,000.00 |
|
7,000,000.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
|
||
|
21302 |
林业 |
38,459,708.00 |
16,005,408.00 |
22,454,300.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
3,647,872.00 |
3,647,872.00 |
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
12,357,536.00 |
12,357,536.00 |
|
||
|
2130205 |
森林培育 |
19,540,000.00 |
|
19,540,000.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,914,300.00 |
|
2,914,300.00 |
||
|
21303 |
水利 |
36,263,434.36 |
19,513,434.36 |
16,750,000.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
2,460,163.00 |
2,460,163.00 |
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
13,971,176.00 |
13,971,176.00 |
|
||
|
2130316 |
农田水利 |
17,150,000.00 |
2,400,000.00 |
14,750,000.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
682,095.36 |
682,095.36 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
56,133,534.00 |
1,133,534.00 |
55,000,000.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
1,133,534.00 |
1,133,534.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
25,000,000.00 |
|
25,000,000.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
30,000,000.00 |
|
30,000,000.00 |
||
|
21306 |
农业综合开发 |
811,049.00 |
811,049.00 |
0.00 |
||
|
2130601 |
机构运行 |
811,049.00 |
811,049.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
79,068,840.00 |
63,808,840.00 |
15,260,000.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议补助 |
15,260,000.00 |
|
15,260,000.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
63,808,840.00 |
63,808,840.00 |
|
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
3,000,000.00 |
|
3,000,000.00 |
||
|
21399 |
其他农林水事务支出（款） |
17,360,000.00 |
0.00 |
17,360,000.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水事务支出（项） |
17,360,000.00 |
|
17,360,000.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
24,972,307.52 |
16,819,307.52 |
8,153,000.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
23,753,307.52 |
16,819,307.52 |
6,934,000.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
1,680,152.00 |
1,680,152.00 |
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
12,764,867.00 |
5,830,867.00 |
6,934,000.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
9,308,288.52 |
9,308,288.52 |
|
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1,219,000.00 |
0.00 |
1,219,000.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
1,219,000.00 |
|
1,219,000.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,583,245.00 |
1,583,245.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
1,583,245.00 |
1,583,245.00 |
0.00 |
||
|
2150601 |
行政运行 |
1,083,245.00 |
1,083,245.00 |
|
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,282,999.00 |
1,282,999.00 |
2,000,000.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,282,999.00 |
1,282,999.00 |
0.00 |
||
|
2160250 |
事业运行 |
1,282,999.00 |
1,282,999.00 |
|
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
8,790,225.00 |
8,790,225.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
8,290,015.00 |
8,290,015.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
8,161,903.00 |
8,161,903.00 |
|
||
|
2200150 |
事业运行 |
128,112.00 |
128,112.00 |
|
||
|
22004 |
地震事务 |
460,110.00 |
460,110.00 |
0.00 |
||
|
2200450 |
地震事业机构 |
460,110.00 |
460,110.00 |
|
||
|
22005 |
气象事务 |
40,100.00 |
40,100.00 |
0.00 |
||
|
2200504 |
气象事业机构 |
40,100.00 |
40,100.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
35,810,000.00 |
29,000,000.00 |
6,810,000.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,810,000.00 |
0.00 |
6,810,000.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
6,810,000.00 |
|
6,810,000.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29,000,000.00 |
29,000,000.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29,000,000.00 |
29,000,000.00 |
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
1,734,366.00 |
1,734,366.00 |
|
||
|
227 |
预备费 |
44,200,000.00 |
44,200,000.00 |
|
||
|
229 |
其他支出(类) |
5,560,000.00 |
5,560,000.00 |
0.00 |
||
|
22902 |
年初预留 |
5,560,000.00 |
5,560,000.00 |
|
||
|
231 |
债务还本支出 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
||
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
||
|
2320399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
||
陕公网安备61012202000008号