蓝田县财政局2020年财政预算执行情况

2020年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在各部门、各镇街的积极配合下，全面贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实积极的财政政策，全力聚焦“六稳”“六保”工作，努力培植财源，提高收入质量，优化支出结构，持续改善民生，预算执行情况基本良好，财政运行总体平稳，各项目标和重点工作全面完成，较好的完成了“十三五”财政各项预算任务，有力地支持了全县经济社会平稳健康发展。

一、财政收入概况

2020年度，全县一般公共预算收入29102万元，完成年初预算（28850万元）的100.87%，较上年同期（27218万元）增长6.92%。

分部门看，税务部门入库23007万元，完成年初预算（20746万元）的110.90%，超收2261万元；同比（去年同期19565万元）增长17.59%，增收3442万元。财政部门入库6095万元，完成年初预算（8104万元）的75.21%，短收2009万元；同比（去年同期7653万元）下降20.36%，减收1558万元。

从结构看，税收占一般公共预算收入之比79.06%。具体：税收23007万元，同比增长17.59%。其中工商税收19263万元，同比增长9.71%；契税和耕地占用税3744万元，同比增长86.55%；非税收入6095万元，同比下降20.36%。

全县政府性基金收入26351万元，完成年初预算（25611万元）的102.89%，同比（去年同期10332万元）增长155.04%。其中：土地出让价款收入入库25235万元，其中：陕西鑫鳌实业有限公司上缴征地款5876万元，西安中远房地产开发有限公司上缴征地款9882万元，陕西富惠置业有限公司上缴征地款2060万元，陕西皇家生物科技有限公司上缴征地款2150万元。

二、财政支出概况

1-12月，全县一般公共预算支出完成444261万元，完成年度调整预算数（424006万元）的104.78%，同比增长3.92%。

支撑GDP核算的八项支出合计完成338606万元，同比增长2.34%，占一般公共预算支出的76.22%。其中：一般公共服务支出43753万元，完成年初预算的280.23%，增长35.17%，主要用于行政事业人员工资、机关事业单位正常运转经费、偿还政府债务利息等；公共安全支出12128万元，完成预算的131.51%，增长2.34%，主要用于系统人员工资、扫黑除恶专项经费、中省专项转移经费等；教育支出95171万元，完成预算的171.71%，增长4.58%，主要用于教师工资发放、中小学公用经费、滋水学校和幼儿园基本建设等；科学技术支出483万元，完成预算的5366.67%，下降39.63%，主要用于农业科技创新工程、科技发展专项费用等；社会保障和就业支出97959万元，完成预算的245.09%，增长23.41%，主要用于机关事业单位人员养老保险、农村低保发放、退休人员养老金、困难群众补助等民生支出；卫生健康支出34636万元，完成预算的139.78%，下降44.45%，主要用于乡镇卫生院人员绩效工资、基本公共卫生补助、卫生健康扶贫等支出；节能环保支出17424万元，完成预算的1298.36%，增长9.53%，主要用于网格员工资、2020年第一批煤改洁补贴等支出；城乡社区事务支出37052万元，完成预算的692.43%，下降0.42%，主要用于灞河大道工程建设、小城镇建设、三官庙固废垃圾场建设项目等支出。

其他重点支出中，住房保障支出4082万元，完成预算的96.82%，下降2.81%，主要用于全县财政人员住房公积金、棚户区改造、城镇保障性安居工程项目建设等；农林水支出76346万元，完成预算的281.59%，增长20.83%，主要用于农林水系统统发工资、都市农业项目建设、脱贫攻坚支出等；交通运输支出6859万元，完成预算的305.66%，下降8.09%，主要用于通村通组公路工程建设、公交公司运营经费缺口等；文化旅游体育与传媒支出7338万元，完成预算的236.25%，下降0.38%，主要用于本系统人员工资、旅游经费保障、非遗传习所维修改造建设等。

政府性基金预算支出完成29409万元，完成调整预算的314.37%，较去年增长122.74%。其中抗疫特别国债安排的支出14049万元，城乡社区支出13218万元。

三、2020年预算执行特点

2020年，面对突如其来的疫情，财政和税务部门齐心协力、攻坚克难，顶住财政短收的严峻考验，顶住收支矛盾的重重压力，始终坚持为民理财的发展理念，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，扎实做好“六稳”、“六保”工作，全力保障“十项重点工作”，财政各项重点工作圆满收官。

（一）收入方面

受新冠疫情和持续减税降费等因素影响，上半年全县财政收入持续下滑；下半年，税务部门攻坚克难，坚持组织收入原则，充分发挥税务职能作用，运用数据对比，开展综合分析，从7月份，降幅收窄，收入稳步回升，最终以超收2261万元圆满完成税收任务。

重点税源企业税收给力。2020年全县重点税源企业税收入库1000万前五名：西安蓝田尧柏水泥有限公司入库4637万元，西安汉丰药业有限公司入库2617万元，西安中远房地产公司1998入库万元，陕西伟丰置业有限公司入库1716万元，西安恒信置业有限公司入库1449万元。

政府性基金预算收入入库24332万元，主要是土地出让价款收入入库23235万元，其中：陕西鑫鳌实业有限公司上缴征地款5876万元，西安中远房地产开发有限公司上缴征地款9882万元，陕西富惠置业有限公司上缴征地款2060万元，陕西皇家生物科技有限公司上缴征地款2150万元。

加大存量资金盘活力度。面对我县有限的财政收入，加之省市每月均衡调度上级补助资金，所以财政收支平衡压力加大。2020年，盘活财政专户各项存量资金15919万元，用于安排城镇建设、生态保护、债务利息等方面支出1个多亿，有力的缓解了我县财政支出压力。

（二）支出方面

积极争取中省资金。2020年，为支持我县经济社会平稳健康发展，财政人主动出击、抢抓机遇，积极争取中央和省级专项资金242328万元，有力地支持了我县县域经济发展。

着力保障和改善民生。面对复杂的经济形势，财政政策方面做到提质增效，做好“六稳六保”、“十项重点工作”财力保障。2020年全县用于“三保”方面的支出269789万元，基本民生支出126681万元，“三保”占全县一般公共预算支出的60.73%，聚力做好坚持在发展中保障和改善民生工作。

加强直达资金监管。2020年中央下达转移支付直达资金52610.76万元，其中县级财力基本保障资金28569万元，用于教育方面支出15149万元，补助养老保险14436万元，卫生健康支出2435万元，强有力地提高了我县财政保障能力。

面对我县有限的财政收入，加之省市每月均衡调度上级补助资金，所以，2020年整个年度财政支出压力巨大。财政支出只能优先“保工资、保运转、保民生”，无法保障各追加预算项目的正常支付。六保六稳、疫情防控、支持复工复产支出增加，财政收支平衡压力加大，在中央直达资金的有力支持下，我县财政运行基本平稳。

2021年，财政人要牢固树立“财政紧日子”思想，积极争取中省政策资金支持，加大财政专户存量资金盘活力度，推进财政资金统筹使用财政管理工作，坚持为民理财新发展理念，把有限的财政资金用到最需要、最有效的地方去，当好让人民群众放心满意的理财人。

蓝田县财政局

2021年1月2日