2024年11月26日，蓝田县第十九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议了《蓝田县人民政府关于蓝田县2022年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。根据《中华人民共和国审计法》第四十条规定，现将报告公告如下：
一、审计整改工作落实情况和工作成效
各部门、各单位深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和中央、省委、市委、县委审计委员会会议精神，积极落实中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，严格执行县人大常委会相关审议意见。截至2024年7月底，《蓝田县人民政府关于蓝田县2022年度县级预算执行和其他财政收支审计的审计工作报告》（以下简称审计工作报告）反映的220个问题，189个问题已整改到位，正在整改31个（其中分阶段整改问题8个、持续整改问题23个），整改率85.9%。经整改落实，上缴财政资金86.95万元，促进资金拨付使用3,603.84万元，收回资金3.57万元,制定并完善规章制度22项。
二、审计查出问题的整改情况
（一）财政预算执行审计查出问题整改情况
1.县级预算执行审计查出问题的整改情况
1个单位将把组织收入工作放在第一位，采取多项措施，做大财政收入规模，科学合理安排预算,按照规定编制细化预算至具体单位和项目。
2.部门预算执行审计查出问题的整改情况
1.1个镇对年度预算草案、决算提请本级人民代表大会审查。
2.1个单位已对新增固定资产进行补登入账。1个单位对已完工交付使用的项目，将固定资产调拨至各使用单位。2个单位已补提固定资产折旧。
3.4个单位已组织办理公务卡并已使用公务卡结算。
4.1个单位已将专项结余已上缴国库。
5.4个单位将专项资金已拨付。4个单位在财政资金到位后拨付专项资金。
6.4个单位项目管理不规范问题，正在整改中。
（二）2022年度财政收支审计查出问题的整改情况。
1.3个单位表示今后工作中严格审核原始凭证，加强财务管理，杜绝不合格票据入账。
2.2个单位表示今后将严格执行政府采购相关文件，杜绝此类问题发生。
3.1个单位注销了1个久悬户,正在积极对接开户行，按照规定及时核销另1个久悬户。
4.1个单位已制定绩效考核办法，规范发放程序，对绩效工资实行银行转账支付。
5.2个单位已收回补助。1个单位已制定课后服务费分配制度，按照延时辅导及管理等项目计酬。
6. 1个单位关于扩大开支范围问题，正在整改。
7. 1个单位关于挪用协调费问题，正在整改。
（三）单位主要领导任职期间经济责任履行情况审计查出问题的整改情况。
1.1个单位制定了公车及差旅费报销管理制度。1个单位对2023年度差旅费进行了核实并补全了附件资料，1个单位在审计过程中已将资金交回财政，1个单位补充完善了审批单据，1个单位已补全驻村工作队考勤记录，并重新修订了出差审批制度，规范差旅费报销程序。1个单位已补全报销手续，并收回多报销差旅费。
2.2个单位建立登记台账、出具派车单规范公车使用，2个单位审计期间退回违规报销车辆费用。
3.1个单位对未办理注册登记手续车辆进行清理。
4.3个单位租用车辆已退还。1个单位已建立《租车车辆内控制度》。 1个单位建立租用车辆台账。1个单位召开专题会议落实专人对公务用车、临时性租用车辆进行管理。
5.4个单位将发放补助或重复报销驻村经费退回财政。
6.1个单位组织执法人员学习法规，明确了法制审核人员，规范行政处罚程序。1个单位己完善移交违法线索相关资料，并组织干部学习相关法律法规。
7.1个单位已将公务卡还款明细补充完善，1个单位要求相关人员加强学习，今后不在发生此类问题。
8.1个单位已清退编制外使用企业人员，今后将严格按照编制部门要求规范用人。
9.3个单位将“三重一大”决策程序纳入单位制度中。
10.2个单位制定了采购管理内控制度，并表态在今后工作中严格按照规定采购。
11.1个单位在审计过程中已将滞留拆迁补偿款，退回财政局和支付单位。
12.1个单位组织机关干部学习《建设工程勘察设计管理条例》等法规，并表态在下一步的工作中由分管领导负责项目管理，加强项目建设监督管理。项目前期论证不足，建成后闲置问题，正在整改。
12.1个单位扩大就业经费开支范围问题，正在整改。
（四）镇党委书记、镇长任职期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况审计查出问题的整改情况。
1.1个单位组织镇村干部学习关于耕地保护和保障粮食安全重要精神，并完成“非粮化”图斑核查整治，制定印发了全面建立耕地保护田长制的实施方案。2个单位已完成图斑整治，并积极与群众沟通，稳步推进非粮化整治工作。
2.2个单位已与各村重新签订《土地管理和耕地保护目标责任书》。
3.2个单位对审计发现的污水点位已进行清理整治，并积极对接相关部门申请污水治理项目，有序推进污水治理问题。
4.1个单位已对大气污染相关点位进行清理，并表态在今后工作中定期开展督导检查，发现问题及时整改。1个单位组织工作人员现场巡查相关企业，现场普及大气污染条例，进一步夯实责任，提升工作效能。
5.1个单位3个村已建立田长制工作村级巡查台账
6.1个单位已按要求按时开展巡河工作，填写巡查记录，并表态今后严格执行制度，确保河湖长制责任落实到位。
7.1个单位已按要求按时开展林长巡查工作，填写巡查记录，并表态今后严格执行林长巡查制度。
8.1个单位已清理环境卫生相关点位，定期开展人居环境评比及排查，推进村庄清洁常态化。1个单位已对河道及街道垃圾进行集中清理，并开展大擦洗、大清扫活动。
（五）专项审计查出问题的整改情况。
5个单位已建立完善了网络安全责任制等相关制度。2个单位已完成等保并备案，1个单位等保涉及资金量大，暂未进行等保，正在整改中。
（六）工程竣工决算审计查出问题的整改情况
1个单位已追回多付工程款0.36万元。对工程项目按要求进行会计核算。
（七）企业资产负债损益审计查出问题的整改情况。
1个单位已将少计电脑、点钞机调增固定资产，拖欠工资发放到位。
三、审计移送违纪违法问题线索情况
审计发现并移送镇纪委线索1件，镇纪委给予责任人进行了提醒谈话。
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