一、蓝田县华胥镇人民政府主要职责：
1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
2、制定和实施经济发展规划、计划；
3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；
4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；
5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；
6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；
7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；
8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；
9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；
10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；
11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
14、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、2018年年度华胥镇工作任务：
在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设方向，坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，以脱贫攻坚统揽工作全局，以“作风提升年”为主题，以基层组织建设为保障，紧扣“华夏源脉福地，丝路家居之都”建设目标，稳增长、调结构、惠民生，扎实推进各项重点工作，带动全镇各项事业不断发展，全力加快华胥家艺特色小镇、省考市级重点示范镇建设，推进镇域经济社会的快速发展，为将华胥打造成为产城融合、宜居宜业的现代化城市片区而努力奋斗。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 蓝田县华胥镇人民政府（本级） |
| 2 | 蓝田县华胥镇农业综合服务中心 |
| 3 | 蓝田县华胥镇社会事务服务所 |
| 4 | 蓝田县华胥镇文化广播电视卫生服务中心 |
| 5 | 蓝田县华胥镇计划生育技术服务中心 |
| 6 | 蓝田县华胥镇林业服务站 |
四、部门人员情况说明：
截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制38人、事业编制53人；实有人员60人，其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
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2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,563,528.0000 | 一、一般公共服务支出 | 3,220,658.00 | 一、基本支出 | 7,018,528.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,563,528.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 3,667,928.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 930,440.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,420,160.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 176,724.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 300,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 180,474.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 3,140,672.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
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| 本年收入合计 | 7,563,528.00 | 本年支出合计 | 7,018,528.00 | 本年支出合计 | 7,018,528.00 |
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2018年部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 7,563,528.00 | 7,563,528.00 | 7,563,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 060001 | 华胥镇本级 | 7,563,528.00 | 7,563,528.00 | 7,563,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 060001 | 华胥镇本级 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 060 | 华胥镇 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,140,658.00 | 3,140,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 176,724.00 | 176,724.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 180,474.00 | 180,474.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 180,784.00 | 180,784.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 305,328.00 | 305,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,654,560.00 | 2,654,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 合计 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 060 | 华胥镇 | 7,018,528.00 | 7,018,528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,745,316.00 | 1,745,316.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,125,192.00 | 1,125,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 698,820.00 | 698,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98,600.00 | 98,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 446,430.00 | 446,430.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 130,440.00 | 130,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,398,560.00 | 2,398,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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2018年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 060 | 华胥镇 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 4,598,368.00 | |
| 060 | 华胥镇 | 4,598,368.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,119,058.00 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 20,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 176,724.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 300,000.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 180,474.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 180,784.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 305,328.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256,000.00 |
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2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
|||||||
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
|
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陕公网安备61012202000008号