蓝田县焦岱镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（三）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

(五)发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务促进精神文明建设。

(六)加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(七)执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(八)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(九)负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，镇机关设置5个内设工作机构。

1、党政办公室(财政所)主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室(土地管理所)制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设

镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按

有关规定设置

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二﹑2020年度部门工作任务

2020年，工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中、四中全会精神,紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持稳中求进工作总基调，巩固脱贫成果，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实“民有所呼、我有所行”要求,加大党员干部教育，着力增强为民服务的能力和水平，重点抓好以下几个方面的工作。

(一)强力推进重点项目建设。不断优化营商环境，深化服务质量，积极开展有针对性的招商引资力度，新引进项目1个以上。做好2020年度我镇重点项目千亩稻荷田园综合体三期建设任务，加强对外环高速、高铁项目的征地、拆迁、补偿等任务，确保每一个项目都能顺利推进。完成2020年招商引资任务。

（二）营造和谐稳定的社会环境。始终保持高压态势，深入推进扫黑除恶专项斗争，建立扫黑除恶长效机制，严厉打击违法犯罪行为，积极开展平安创建活动,加强矛盾纠纷排查化解，确保社会大局和谐稳定。强化安全生产责任意识和制度约束，突出重点行业和领域专项整治，严防安全生产事故发生。

(三)不断优化社会保障服务。以脱贫攻坚统揽工作全局，抓好脱贫整改工作，全面完成43户43人的脱贫退出任务，对脱贫退出贫困户落实“四个不摘”要求，加大动态监测，鼓励发展村级集体经济，办好扶贫超市，建立高效务实的代贫机制，防止贫困户出现返贫现象。同时，加大城乡低保救助力度，落实好各类困难救济救助政策，全面落实各项优抚政策，做好城乡居民养老保险待遇支付和社保管理工作，让人民群众生活得更幸福、更美好。

(四)扎实推进乡村振兴步伐。围绕美丽乡村建设,完善道路交通、垃圾污水处理等基础设施,夯实乡村振兴基础。不断加强农村人居环境综合整治力度，着力打造美丽乡村。持续推进垃圾分类、改厕、乡村建设等工作，打造焦岱街村、鲍旗寨村美丽乡村示范点，洋峪民宿样板村。持续抓好秦岭生态保护工作，打好蓝天碧水净土青山保卫战。扎实落实“路长制”河长制”，着力提升镇域绿化美化水平，建设美丽宜居商贸古镇。

(五)全面加强自身建设。一是全力加强党委班子整治建设，把学习习近平总书记重要讲话要求、习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子和镇村党员干部首要整治任务，提高学习效果，增强学习的主动性，通过学习不断提升党委班子以及全镇党员干部的政治素质。二是加强干部加强作风建设，从严干部管理。抓好机关干部依法行政能力，彻底杜绝机关干部庸懒散慢虚、“机关病”、“中梗阻”等现象。持续抓好干部作风整治活动，强化纪检监督和提醒，确保干部清正、政府清廉。三是着力提升为民服务水平，以“民有所呼、我有所行”为要求，不断转变服务观念,整治形式主义、官僚主义，工作下沉，不断提升镇村综合服务水平，严格落实村级干部坐班值班制度，促进服务群众工作常态化。为全面建成小康社会做出焦岱应有的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人，事业编制44人；实有人员67人，其中行政33人，事业34人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6369931.64元，其中一般公共预算拨款收入6369931.64元，2020年本部门预算收入较上年减少328998.56元；2020年本部门预算支出6369931.64元，其中一般公共预算拨款收入6369931.64元，2020年本部门预算支出较上年减少328998.56元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6369931.64元，其中一般公共预算拨款收入6369931.64元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少328998.56元，主要原因是村干部工资本年度由组织部预算；2020年本部门财政拨款支出6369931.64元，其中一般公共预算拨款支出6369931.64元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少328998.56元，主要原因是村干部工资本年度由组织部预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6369931.64元，较上年减少328998.56元，主要原因是村干部工资本年度由组织部预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6369931.64元，其中：

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出6369931.64元，2019年度一般公共预算支出6698930.20元：

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出100000元，较上年增加48000元（48%），增加的主要原因是机关新增人数较多。公务接待费23000元，较上年增减少1000元（4.16%），减少的主要原因是精简公务接待；公务用车运行费27000元，较上年增加减少1000元（3.6%），减少的主要原因是精简公务用车；培训费50000元，上年度无预算培训费，原因是新增人员较多。本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费1,210,376.76元，较上年增加330376.76元，主要原因是机关新增人员较多。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

蓝田县焦岱镇人民政府2020年部门综合预算表