一、部门概况
（一）部门主要职责
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村的建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
2016年全镇以党的十八届四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，以发展环境提升年为主题，以“旅游+”引领文化旅游名镇建设和产业结构调整。进一步完善基础设施，美化城乡环境，加大产业培育，深入精准扶贫，不断改善民生，维护社会稳定，努力实现孟村经济社会的全面快速发展。
（三）部门预算单位名称：孟村镇人民政府
单位性质：行政单位
经营管理方式：财政全额拨款的行政事业单位
人员及资产情况：本部门共有在职人员48人，离退休人23人。
二、部门预算表
|
部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：孟村镇本级 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,695,510.00 |
合计 |
6,695,510.00 |
|
年初预算 |
6,695,510.00 |
一般公共服务 |
1,201,284.00 |
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
657,488.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
268,804.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
296,698.00 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
4,164,864.00 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
106,372.00 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：孟村镇本级 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
6,695,510.0000 |
6,695,510.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
1,201,284.0000 |
1,201,284.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
927,012.0000 |
927,012.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅） |
927,012.0000 |
927,012.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
274,272.0000 |
274,272.00 |
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（财政） |
274,272.0000 |
274,272.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
657,488.0000 |
657,488.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
657,488.0000 |
657,488.00 |
|
|
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
657,488.0000 |
657,488.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
268,804.0000 |
268,804.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
268,804.0000 |
268,804.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
268,804.0000 |
268,804.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
296,698.0000 |
296,698.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
296,698.0000 |
296,698.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
296,698.0000 |
296,698.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
4,164,864.0000 |
4,164,864.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
230,404.0000 |
230,404.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行（农业） |
230,404.0000 |
230,404.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
146,748.0000 |
146,748.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
146,748.0000 |
146,748.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
41,312.0000 |
41,312.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
41,312.0000 |
41,312.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
3,746,400.0000 |
3,746,400.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,746,400.0000 |
3,746,400.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
|
106,372.0000 |
106,372.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
106,372.0000 |
106,372.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
106,372.0000 |
106,372.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称：孟村镇本级 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
6,695,510.00 |
2,517,270.00 |
384,000.00 |
3,174,240.00 |
620,000.00 |
|
201 |
|
1,201,284.00 |
769,444.00 |
384,000.00 |
27,840.00 |
20,000.00 |
|
03 |
|
927,012.00 |
515,172.00 |
384,000.00 |
27,840.00 |
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅） |
927,012.00 |
515,172.00 |
384,000.00 |
27,840.00 |
|
|
06 |
|
274,272.00 |
254,272.00 |
|
|
20,000.00 |
|
50 |
事业运行（财政） |
274,272.00 |
254,272.00 |
|
|
20,000.00 |
|
207 |
|
657,488.00 |
657,488.00 |
|
|
|
|
01 |
|
657,488.00 |
657,488.00 |
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
657,488.00 |
657,488.00 |
|
|
|
|
208 |
|
268,804.00 |
268,804.00 |
|
|
|
|
01 |
|
268,804.00 |
268,804.00 |
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
268,804.00 |
268,804.00 |
|
|
|
|
210 |
|
296,698.00 |
296,698.00 |
|
|
|
|
07 |
|
296,698.00 |
296,698.00 |
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
296,698.00 |
296,698.00 |
|
|
|
|
213 |
|
4,164,864.00 |
418,464.00 |
|
3,146,400.00 |
600,000.00 |
|
01 |
|
230,404.00 |
230,404.00 |
|
|
|
|
04 |
事业运行（农业） |
230,404.00 |
230,404.00 |
|
|
|
|
02 |
|
146,748.00 |
146,748.00 |
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
146,748.00 |
146,748.00 |
|
|
|
|
03 |
|
41,312.00 |
41,312.00 |
|
|
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
41,312.00 |
41,312.00 |
|
|
|
|
07 |
|
3,746,400.00 |
|
|
3,146,400.00 |
600,000.00 |
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,746,400.00 |
|
|
3,146,400.00 |
600,000.00 |
|
215 |
|
106,372.00 |
106,372.00 |
|
|
|
|
08 |
|
106,372.00 |
106,372.00 |
|
|
|
|
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
106,372.00 |
106,372.00 |
|
|
|
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：孟村镇本级 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
6,075,510.00 |
5,691,510.00 |
384,000.00 |
|
|
|
6,075,510.00 |
5,691,510.00 |
384,000.00 |
|
301 |
|
2,517,270.00 |
2,517,270.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
1,131,936.00 |
1,131,936.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
585,186.00 |
585,186.00 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
11,748.00 |
11,748.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
706,800.00 |
706,800.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
81,600.00 |
81,600.00 |
|
|
302 |
|
384,000.00 |
|
384,000.00 |
|
01 |
办公费 |
51,000.00 |
|
51,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
04 |
手续费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
05 |
水电费 |
95,000.00 |
|
95,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
65,000.00 |
|
65,000.00 |
|
15 |
会议费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
16 |
培训费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
303 |
|
3,174,240.00 |
3,174,240.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
3,146,400.00 |
3,146,400.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
27,840.00 |
27,840.00 |
|
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：孟村镇本级 |
单位:元 |
|||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
【2010301】行政运行（政府办公厅） |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
三、部门预算收支编制相关依据及预算分析情况
（一）部门收支预算安排情况的说明
蓝田县孟村镇人民政府2016年预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和
国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，坚持收支平衡，真实合法，科学规范的原则。
2016年支出预算安排6694010元，其中预算内财政拨款补助数6694010元，具体内容为：
工资福利支出2468442元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出384000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助3174240元,包括村遗属补助和其他对个人和家庭补助。
项目支出620000元，具体是：
村级经费，安排600000元
财政所经费，安排20000元
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
三公经费预算及增减变化情况说明：2015年公务用车预算9800元，公务接待预算9800元，2016年公务用车预算9700元，公务接待预算9700元。严格遵守中央各项规定，认真执行三公经费政策。
陕公网安备61012202000008号