孟村镇2022年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2.推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设 ；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务 ，促进精神文明建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设置6个内设机构。

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2. 经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3.社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4.维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5.财政所;负责镇财政财务工作,项目维护以及追加。

6.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、2022年部门工作任务

（一）深化政治理论学习，展现干部队伍新风貌

（二）立足全面小康新起点，做好乡村振兴大文章

（三）夯实疫情防控责任，健全社会综合治理新体系

（四）统筹推进灾后重建工作，开创美丽家园新景象

（五）全方位转变政府职能，营造高效政务新环境

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人、事业编制29人；实有人员70人，其中行政29人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门一般公共预算拨款收入910.7019万元，2022年本部门预算收入较上年增加237.8335万元，主要原因是人员经费调整；2022年本部门一般公共预算拨款支出910.7019万元，2022年本部门预算支出较上年增加237.8335万元，主要原因是人员经费调整，以及村级办公经费的调增。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入910.7019万元，其中一般公共预算拨款收入910.7019万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加237.8335万元，主要原因是人员经费调整；2022年本部门财政拨款支出910.7019万元，其中一般公共预算拨款支出910.7019万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加237.8335万元，主要原因是人员经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出910.7019万元，较上年增加237.8335万元，主要原因是人员经费调整以及村级办公经费的调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出910.7019万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1万元，较上年无变动；

（2）行政运行（2010301）655.2401万元，较上年增加152.9974万元，原因是人员经费增多；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.84万元；

（4）其他财政事务支出（2010699）2万元，较上年无变动；

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）5万元，较上年无变动；

（6）其他群众团体事务支出（2012999）2万元，较上年无变动；

（7）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2万元，较上年无变动；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.4771万元，较上年增加0.2744万元，原因是人员数增多

（9）行政单位医疗（2101101）35.3206万元，较上年增加17.53万元，原因是缴费基数有所调整；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）68万元，较上年增加28.48万元，原因是村级办公经费增加；

（11）住房公积金（2210201）49.8268万元，较上年增加29.4368万元，原因是缴费基数有所调整；

（12）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）5万元，较上年无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出910.7019万元，其中：

工资福利支出（301）749.9920万元，较上年增加200.5894万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）157.9139万元，较上年增加47.8653万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7960万元，较上年减少10.6212万元，原因是原因是丧葬费已支付仅剩遗属补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出910.7019万元，其中：

机关工资福利支出（501）749.9920万元，较上年增加200.5894万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）157.9139万元，较上年增加47.8653万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.796万元，较上年减少10.6212万元，原因是丧葬费已支付仅剩遗属补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.13万元，较上年增加1.13万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.34万元，较上年增加0.34万元，公务用车运行费0.79万元，较上年增加0.79。公务用车购置费0万元，较上年无变化

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款910.7019万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排157.9139万元，较上年增加47.8653万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

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