三里镇2018年预算公开

一、蓝田县三里镇人民政府主要职责：

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

2、制定和实施经济发展规划、计划；

3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；

5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；

6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；

7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；

9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；

10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；

11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。  

13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。  

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2018年度三里镇工作任务：

2018年度工作思路及重点任务

（一）工作思路。2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和市县党代会、人代会精神，以服务保障县域和园区发展为目标，培育优势产业，深化美丽乡村建设，持续改善民生，努力打造蓝田城北休闲商旅特色名镇。

（二）重点工作。

1、调优产业结构。继续坚持“三大板块”产业发展理念，在岭区开展优质核桃品种改良提升，发展核桃深加工；在半岭区发展苗木花卉、樱桃、花椒等经济林作物；在川道地区发展商贸流通及工商业。

2、抓好重点项目建设。配合抓好高科幕墙、西部物流运输项目；抓好灞水·桃花源、宏辉D座、蓝田棚改安置区3个重点项目建设及陕西得尔康生态蛋鸡养殖园区建设项目；加快推进三里头、贾沟2个农村片区化服务中心建设项目。

2、深化环境卫生治理。全面落实农村垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式；推进“铁腕治霾”，“四治一增”，落实河长路长制，开展“三项革命”，抓好秸秆禁烧等工作。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”教育管理，做好一对一帮扶工作；落实“八个一批”帮扶措施；完成2018年度扶贫工作任务。

4、提升党建工作水平。实施“清单管理”。用好“民情大数据地图”，开展效能革命，深化“两学一做”，落实“固定党日”等制度，用活“三项机制”，加强转变作风，建强铁军队伍。

5、深化平安社会创建。及时应对和处置各类突发公共事件；开展安全生产大检查，做好地质灾害、森林防火、防汛等工作，积极研判破解信访难题，营造平安和谐的社会环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明：

截止2017年底，本部门人员编制64人，其中行政编制32人、事业编制32人；实有人员64人，其中行政29人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明：

2018年本部门还未全面实现绩效目标管理全覆盖，只对较大的项目资金进行项目绩效管理及评价，涉及一般公共预算当年拨款500万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明：

（一）2018年部门预算收入10190956元，较2017年增加了986026元，增加10.7 %；2018年部门预算支出9365956元，较2017年增加了161026元，增加1.75%。主要原因是2018年人员工资的增加。

（二）2018年部门预算收入10190956元，部门预算支出9365956元，具体内容为：

1、工资福利支出3976956.00元。

2、商品和服务支出1530200.00元。

3、对个人和家庭补助支出3858800.00元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入2017年9204930元，2018年一般公共预算拨款收入10190956元，比上年增加了10.7%，2017年一般公共预算拨款支出9204930元，2018年一般公共预算拨款支出9365956元，比上年增加了1.75%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301），2017年一般公共预算拨款支出2414208元，2018年一般公共预算拨款支出2629540元，比上年增加了8.9%，主要原因为工资人员调整。

事业运行（财政事务）（2010650），2017年一般公共预算拨款支出20000元，2018年一般公共预算拨款支出20000元，无变化。

其他一般公共服务支出（2019999），2017年一般公共预算拨款支出60000元，2018年一般公共预算拨款支出60000元，无变化。

群众文化（2070109），2017年一般公共预算拨款支出486654元，2018年一般公共预算拨款支出497742元，比上年增加了2.3%，主要原因为工资人员调整。

综合业务管理（2080104），2017年一般公共预算拨款支出518022元，2018年一般公共预算拨款支出380582元，比上年减少了26.5%，主要原因为工资人员调整。

计划生育机构（2100716），2017年一般公共预算拨款支出492186元，2018年一般公共预算拨款支出444736元，比上年减少了9.6%，主要原因为工资人员调整。

事业运行（农业）（2130104），2017年一般公共预算拨款支出532892元，2018年一般公共预算拨款支出480804元，比上年减少了9.8%，主要原因为工资人员调整。

林业事业机构（2130204），2017年一般公共预算拨款支出126448元，2018年一般公共预算拨款支出128752元，比上年增加了1.8%，主要原因为工资人员调整。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705），2017年一般公共预算拨款支出4554520元，2018年一般公共预算拨款支出4493800元，比上年减少了1.3%，主要原因为工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济科目分类的类级科目，2017年分为工资福利支出3957126元，2018年工资福利支出3976956元，比上年增加了0.5%；2017年商品服务支出504000元，2018年商品服务支出613200元，比上年增加了21.6%；2017年对个人和家庭补助支出3918804元，2018年对个人和家庭补助支出3858800元，比上年减少了1.5%；增减原因主要是2017年商品服务支出未预算公车补贴；工资福利支出及对个人和家庭补助支出变化原因为工资人员调整。

（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。

（六）因公出国（境）费2017年预算0元，2018年预算0元；公务接待费2017年预算27000元，2018年预算23000元；公务用车购置及运行维护费2017年预算42000元，2018年预算35000元；会议费2017年预算29000元，2018年预算27000元；培训费2017年预算15000元，2018年预算5000元，本年“三公”经费比上年减少15.94%。

（七）本部门2017年预算公用经费支出504000元，2018年预算公用经费支出613200元，比上年增加了21.67%，增加原因主要是2018年公用经费中纳入了公务交通补贴。

（八）本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。