汤峪镇2018年预算公开

一、蓝田县汤峪镇人民政府主要职责：

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

2、制定和实施经济发展规划、计划；

3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；

5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；

6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；

7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；

9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；

10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；

11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。  

13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。  

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度汤峪镇工作任务：

在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“追赶超越”目标，对标“五个扎实”要求，围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设方向，全力打造县域副中心。坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，以脱贫攻坚统揽工作全局，以“作风提升年”为主题，以基层组织建设为保障，全力加快汤峪国家级特色小镇、省级重点示范镇，推进镇域经济社会的快速发展，。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：  

序号	单位名称
1	蓝田县汤峪镇人民政府（本级）
2	蓝田县汤峪镇农业综合服务中心
3	蓝田县汤峪镇社会事务服务所
4	蓝田县汤峪镇计划生育技术服务中心
5	蓝田县汤峪镇林业服务站

（二）部门预算

单位名称：汤峪镇人民政府

单位性质：行政单位

经营管理方式：财政全额拨款的行政事业单位

人员及资产情况：本部门共有在职人员74人，其中行政30人，事业44人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明：

2018年本部门还未全面实现绩效目标管理全覆盖，只对较大的项目资金进行项目绩效管理及评价，涉及一般公共预算当年拨款1000万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明：

（一）2018年部门预算收入21,098,018.元较2017年增加了9828841元，增加53%；2018年部门预算支出21,098,018.元较2017年增加了9828841，增加53%。主要原因是增加了2018年汤峪镇省级重点示范镇县级配套资金10000000元。

（二）2018年部门预算收入21,098,018元，部门预算支出21,098,018元，具体内容为：

1、工资福利支出4905974元。

2、商品和服务支出1627880元。

3、对个人和家庭补助支出4484164元。

4、资本性支出10000000.00元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入2017年11269177元，2018年一般公共预算拨款收入21,098,018

元，比上年增加了53%，2017年一般公共预算拨款支出11269177元，2018年一般公共预算拨款支出21,098,018元，比上年增加了53%，主要原因为增加了2018年汤峪镇省级重点示范镇县级配套资金10000000元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301），2017年一般公共预算拨款支出2,945,433.00元，2018年一般公共预算拨款支出2881339元，比上年减少了2%，主要原因为人员调离减少。

事业运行（财政事务）（2010650），2017年一般公共预算拨款支出20000元，2018年一般公共预算拨款支出20000元，无变化。

其他一般公共服务支出（2019999），2017年一般公共预算拨款支出60000元，2018年一般公共预算拨款支出60000元，无变化。

群众文化（2070109），2017年一般公共预算拨款支出621,110.00元，2018年一般公共预算拨款支出482950.67元，比上年减少了22%，主要原因为人员调离调整。

综合业务管理（2080104），2017年一般公共预算拨款支出746,696.00元，2018年一般公共预算拨款支出529486.75元，比上年增加了10%，主要原因为工资人员调动。

计划生育机构（2100716），2017年一般公共预算拨款支出322296元，2018年一般公共预算拨款支出502770.75元，比上年减少了29%，主要原因为工资人员调整。

其他城乡社区公共设施支出（2120399），2017年一般公共预算拨款支出0元，2018年一般公共预算拨款支出10000000元，主要原因为增加了2018年汤峪镇省级重点示范镇县级配套资金10000000元。

事业运行（农业）（2130104），2017年一般公共预算拨款支出406,612.00元，2018年一般公共预算拨款支出662770.75元，比上年增加了38%，主要原因为工资人员调整。

林业事业机构（2130204），2017年一般公共预算拨款支出166368元，2018年一般公共预算拨款支出58124元，比上年减少了65%，主要原因为工资人员调整。

林业事业机构（2130204），2017年一般公共预算拨款支出511,378.00元，2018年一般公共预算拨款支出741900元，比上年减少了31%，主要原因为工资人员调整。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705），2017年一般公共预算拨款支出5,189,200.00元，2018年一般公共预算拨款支出5216800元，比上年减少了0.5%，主要原因为村干部人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济科目分类的类级科目2017年分为工资福利支出5,248,072.00元，2018年工资福利支出4905974元比上年减少了6.5%；2017年商品服务支出664,000.00元，2018年商品服务支出1627880元，比上年增加了59%原因是增加了村级办公经费；2017年对个人和家庭补助支出4,427,105.00元，2018年对个人和家庭补助支出4484164元，比上年增加了1.2%；2017年资本性支出0元，2018年资本性支出10000000.00元。增减原因主要是；资本性支出增加了2018年汤峪镇省级重点示范镇县级配套资金10000000元。

（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。

（六）因公出国（境）费2017年预算0元，2018年预算0元；公务接待费2017年预算35000元，2018年预算60000元；公务用车购置及运行维护费2017年预算53000元，2018年预算30000元；本年“三公”经费比上年增加2000元。

（七）本部门2017年预算公用经费支出664000元，2018年预算公用经费支出697880元，比上年减少了4.8%。

2018年部门预算收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	20526819.57	一、一般公共服务支出	8,224,855.08	一、基本支出	11,018,018.00
（一）一般公共预算拨款	0	二、外交支出	0	工资福利支出	4,905,974.00
（二）政府性基金收入	0	三、国防支出	0	商品和服务支出	1,627,880.00
二、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	4,484,164.00
三、事业收入	0	五、教育支出	0	二、业务经费支出	80000
其中：纳入财政专户管理的收费	0	六、科学技术支出	0	工资福利支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	482,950.67	商品和服务支出	80000
五、下级单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	482,770.75	对个人和家庭的补助	0
六、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	债务利息及费用支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	502,770.75	资本性支出（基本建设）	10000000
		十一、节能环保支出	0	资本性支出（类）	0
		十二、城乡社区支出	10000000	对企业补助（基本建设）	0
		十三、农林水支出	1,404,670.75	对企业补助	0
		十四、交通运输支出	0	对社会保障金补助	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	其他支出（类）	0
		十六、商业服务业等支出	0	三、专项资金支出	0
		十七、金融支出	0	工资福利支出	0
		十八、援助其他地区支出	0	商品和服务支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	对个人和家庭的补助	0
		二十、住房保障支出	0	债务利息及费用支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	资本性支出（基本建设）	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	资本性支出（类）	0
		二十三、预备费	0	对企业补助（基本建设）	0
		二十四、其他支出	0	对企业补助	0
		二十五、转移性支出	0	对社会保障金补助	0
		二十六、债务还本支出	0	其他支出（类）	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	20526819.57	本年支出合计	21,098,018.00	本年支出合计	21,098,018.00

 

2018年部门预算收入总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
65001	汤峪镇人民政府	20526819.57	20526819.57	20526819.57	4	5	6	7	8	9
65001	汤峪镇人民政府	20526819.57	20526819.57	20526819.57

 

2018年部门预算支出总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	其中：纳入财政专户管理的收费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65001	汤峪镇人民政府	21,098,018.00	21,098,018.00	21,098,018.00	0	0	0	0	0	0
65001	汤峪镇人民政府	21,098,018.00	21,098,018.00	21,098,018.00	0	0	0	0	0	0

 

2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
				0	0
65001	汤峪镇	11,098,017.92		0	10000000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,881,339.00		0	0
2010650	事业运行（财政事务）	20,000.00		0	0
2019999	其他一般公共服务支出	60,000.00		0	0
2070109	群众文化	482,950.67		0	0
2080104	综合业务管理	529,486.75		0	0
2100716	计划生育机构	502,770.75		0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出				10000000
2130104	事业运行（农业）	662,770.75		0	0
2130204	林业事业机构	741,900.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,216,800.00		0	0

 

2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
	合计	11,098,017.92	11,098,017.92	0	10000000
65001	汤峪镇			0	0
30101	基本工资	2,330,423.92	2,330,423.92	0	0
30102	津贴补贴	1,472,570.00	1,472,570.00	0	0
30107	绩效工资	1,048,860.00	1,048,860.00	0	0
30199	其他工资福利支出	130,900.00	130,900.00	0	0
30201	办公费	1,011,000.00	1,011,000.00	0	0
30202	印刷费	70,000.00	70,000.00
30206	电费	200,000.00	200,000.00	0	0
30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	0	0
30213	维护费	25,000.00	25,000.00
30215	会议费	20,000.00	20,000.00	0	0
30216	培训费	10,000.00	10,000.00	0	0
30217	公务接待费	60,000.00	60,000.00	0	0
30231	公用车辆运行维护费	30,000.00	30,000.00	0	0
30239	其他交通费用	161,880.00	161,880.00	0	0
30299	其他商品和服务支出			0	0
30305	生活补助	4,427,384.00	4,427,384.00	0	0
30905	资本性支出基础设施建设	0.00	0.00	0	10000000

 

2018年政府基金预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4

 

2018年政府基金预算支出表（按经济科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4

 

2018年“三公”经费支出预算表
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	90,000.00	0	60,000.00	30,000.00	0	30,000.00
65001	汤峪镇	90,000.00	0	60,000.00	30,000.00	0	30,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	90,000.00	0	60,000.00	30,000.00	0	30,000.00

 

2018年机关运行经费支出预算表
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	金额
**	**	1
	合计	11098018
65001	汤峪镇	0
2010301	运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2881339
2010650	事业运行（财政事务）	20000
2019999	其他一般公共服务支出	60000
2070109	群众文化	482950.7
2080104	综合业务管理	529486.8
2100716	计划生育机构	502770.8
2130104	事业运行（农业）	662770.8
2130204	林业事业机构	741900
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5216800

 

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：元
科目编码			单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1