一、辋川镇概况
（一）主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利、土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2016年度主要工作任务及目标
（详见县考核办下发文件）
（三）所属单位情况
1、单位名称：蓝田县辋川镇人民政府
2、单位性质：国家机关
3、经费管理方式：财政全额拨款
4、人员及资产情况：核定编制88名，驻董家岩村，设辋川便民服务中心、红门寺便民服务中心。
二、单位预算表
（1）部门收支预算总表；
|
部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：辋川镇 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
9,894,238.00 |
合计 |
9,894,238.00 |
|
年初预算 |
9,894,238.00 |
一般公共服务 |
3,016,954.00 |
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
194,078.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
755,782.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
361,220.00 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
5,566,204.00 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
（2）部门收入总表；
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：辋川镇 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
9,894,238.0000 |
9,894,238.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
3,016,954.0000 |
3,016,954.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
2,654,286.0000 |
2,654,286.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅） |
2,654,286.0000 |
2,654,286.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
362,668.0000 |
362,668.00 |
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（财政） |
362,668.0000 |
362,668.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
194,078.0000 |
194,078.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
194,078.0000 |
194,078.00 |
|
|
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
194,078.0000 |
194,078.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
755,782.0000 |
755,782.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
755,782.0000 |
755,782.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
755,782.0000 |
755,782.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
361,220.0000 |
361,220.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
361,220.0000 |
361,220.00 |
|
|
|
|
|
|
10 |
人口出生性别比综合治理 |
361,220.0000 |
361,220.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
5,566,204.0000 |
5,566,204.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
446,724.0000 |
446,724.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行（农业） |
446,724.0000 |
446,724.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
498,920.0000 |
498,920.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
498,920.0000 |
498,920.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
4,620,560.0000 |
4,620,560.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,620,560.0000 |
4,620,560.00 |
|
|
|
|
|
（3）部门支出总表；
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称：辋川镇 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
9,894,238.00 |
4,492,866.00 |
672,000.00 |
3,969,372.00 |
760,000.00 |
|
201 |
|
3,016,954.00 |
2,236,142.00 |
672,000.00 |
88,812.00 |
20,000.00 |
|
03 |
|
2,654,286.00 |
1,893,474.00 |
672,000.00 |
88,812.00 |
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅） |
2,654,286.00 |
1,893,474.00 |
672,000.00 |
88,812.00 |
|
|
06 |
|
362,668.00 |
342,668.00 |
|
|
20,000.00 |
|
50 |
事业运行（财政） |
362,668.00 |
342,668.00 |
|
|
20,000.00 |
|
207 |
|
194,078.00 |
194,078.00 |
|
|
|
|
01 |
|
194,078.00 |
194,078.00 |
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
194,078.00 |
194,078.00 |
|
|
|
|
208 |
|
755,782.00 |
755,782.00 |
|
|
|
|
01 |
|
755,782.00 |
755,782.00 |
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
755,782.00 |
755,782.00 |
|
|
|
|
210 |
|
361,220.00 |
361,220.00 |
|
|
|
|
07 |
|
361,220.00 |
361,220.00 |
|
|
|
|
10 |
人口出生性别比综合治理 |
361,220.00 |
361,220.00 |
|
|
|
|
213 |
|
5,566,204.00 |
945,644.00 |
|
3,880,560.00 |
740,000.00 |
|
01 |
|
446,724.00 |
446,724.00 |
|
|
|
|
04 |
事业运行（农业） |
446,724.00 |
446,724.00 |
|
|
|
|
02 |
|
498,920.00 |
498,920.00 |
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
498,920.00 |
498,920.00 |
|
|
|
|
07 |
|
4,620,560.00 |
|
|
3,880,560.00 |
740,000.00 |
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,620,560.00 |
|
|
3,880,560.00 |
740,000.00 |
（4）基本支出经济分类表；
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：辋川镇 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
9,134,238.00 |
8,462,238.00 |
672,000.00 |
|
|
|
9,134,238.00 |
8,462,238.00 |
672,000.00 |
|
301 |
|
4,492,866.00 |
4,492,866.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
2,029,824.00 |
2,029,824.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
1,197,258.00 |
1,197,258.00 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
41,424.00 |
41,424.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
1,081,560.00 |
1,081,560.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
142,800.00 |
142,800.00 |
|
|
302 |
|
672,000.00 |
|
672,000.00 |
|
01 |
办公费 |
74,000.00 |
|
74,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
24,000.00 |
|
24,000.00 |
|
04 |
手续费 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
05 |
水电费 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
33,000.00 |
|
33,000.00 |
|
08 |
取暖费 |
51,000.00 |
|
51,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
109,000.00 |
|
109,000.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
31,000.00 |
|
31,000.00 |
|
14 |
租赁费 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
|
15 |
会议费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
16 |
培训费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
26 |
劳务费 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
73,000.00 |
|
73,000.00 |
|
303 |
|
3,969,372.00 |
3,969,372.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
3,969,372.00 |
3,969,372.00 |
|
（5）三公经费支出预算表。
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：辋川镇 |
|
单位:元 |
||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
133000.00 |
133000.00 |
|
|
73000.00 |
73000.00 |
|
|
73000.00 |
73000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
|
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 |
133000.00 |
133000.00 |
|
|
73000.00 |
73000.00 |
|
|
73000.00 |
73000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
|
【2010301】行政运行（政府办公厅） |
133000.00 |
133000.00 |
|
|
73000.00 |
73000.00 |
|
|
73000.00 |
73000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
三、单位预算数据分析
（一）收支预算安排情况说明：本年度预算收入9894238.00元，支出9894238.00元，其中：一般公共服务支出3016954.00元，文化体育与传媒支出194078.00元，社会保障和就业支出755782.00元，医疗卫生与计划生育支出361220.00元，农林水事务支出5566204.00元。
（二）“三公”经费预算情况说明：本年度“三公”经费预算总支出133000.00元，其中：因公出国(境)支出0元，公务用车购置及运行维护费支出73000.00元，公务接待费支出60000.00元。
陕公网安备61012202000008号