根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署，现将蓝田县小寨镇2016年度部门预算情况予以公开。
一、乡镇概况
（一）、党委、政府工作职责
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）所属单位情况
1、基层决算单位名称：蓝田县小寨镇人民政府
2、人员情况：核定行政编制28人，实有21人，事业编制28人，实有23人。
3、经费管理形式：为财政全额拨款的行政事业单位。
二、部门预算表
1、部门收支预算总表
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位名称：小寨镇 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 5,659,944.00 | 合计 | 5,659,944.00 |
| 年初预算 | 5,659,944.00 | 一般公共服务 | 1,676,396.00 |
| 政府性基金收入 | 外交 | ||
| 专项收入 | 国防 | ||
| 行政事业性收费收入（国） | 公共安全 | ||
| 罚没收入 | 教育 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 科学技术 | ||
| 文化体育与传媒 | 215,548.00 | ||
| 社会保障和就业 | 268,420.00 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 211,064.00 | ||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | |||
| 农林水事务 | 3,288,516.00 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融监管等事务支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 粮油物资储备事务 | |||
| 预备费 | |||
| 国债还本付息支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
2、部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位名称：小寨镇 | 单位：元 | |||||||
| 科目 | 合计 | 年初预算 | 政府性基金收入 | 专项收入 | 行政事业性收费收入（国） | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 5,659,944.0000 | 5,659,944.00 | ||||||
| 201 | 1,676,396.0000 | 1,676,396.00 | ||||||
| 03 | 1,558,400.0000 | 1,558,400.00 | ||||||
| 01 | 行政运行（政府办公厅） | 1,558,400.0000 | 1,558,400.00 | |||||
| 06 | 117,996.0000 | 117,996.00 | ||||||
| 50 | 事业运行（财政） | 117,996.0000 | 117,996.00 | |||||
| 207 | 215,548.0000 | 215,548.00 | ||||||
| 01 | 215,548.0000 | 215,548.00 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 215,548.0000 | 215,548.00 | |||||
| 208 | 268,420.0000 | 268,420.00 | ||||||
| 01 | 268,420.0000 | 268,420.00 | ||||||
| 04 | 综合业务管理 | 268,420.0000 | 268,420.00 | |||||
| 210 | 211,064.0000 | 211,064.00 | ||||||
| 07 | 211,064.0000 | 211,064.00 | ||||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 211,064.0000 | 211,064.00 | |||||
| 213 | 3,288,516.0000 | 3,288,516.00 | ||||||
| 01 | 44,960.0000 | 44,960.00 | ||||||
| 04 | 事业运行（农业） | 44,960.0000 | 44,960.00 | |||||
| 02 | 148,428.0000 | 148,428.00 | ||||||
| 04 | 林业事业机构 | 148,428.0000 | 148,428.00 | |||||
| 03 | 98,008.0000 | 98,008.00 | ||||||
| 04 | 水利行业业务管理 | 98,008.0000 | 98,008.00 | |||||
| 07 | 2,997,120.0000 | 2,997,120.00 | ||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,997,120.0000 | 2,997,120.00 | |||||
3、部门支出总表
| 部门支出总表 | ||||||
| 单位名称：小寨镇 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 5,659,944.00 | 2,284,424.00 | 344,000.00 | 2,531,520.00 | 500,000.00 | |
| 201 | 1,676,396.00 | 1,297,996.00 | 344,000.00 | 14,400.00 | 20,000.00 | |
| 03 | 1,558,400.00 | 1,200,000.00 | 344,000.00 | 14,400.00 | ||
| 01 | 行政运行（政府办公厅） | 1,558,400.00 | 1,200,000.00 | 344,000.00 | 14,400.00 | |
| 06 | 117,996.00 | 97,996.00 | 20,000.00 | |||
| 50 | 事业运行（财政） | 117,996.00 | 97,996.00 | 20,000.00 | ||
| 207 | 215,548.00 | 215,548.00 | ||||
| 01 | 215,548.00 | 215,548.00 | ||||
| 09 | 群众文化 | 215,548.00 | 215,548.00 | |||
| 208 | 268,420.00 | 268,420.00 | ||||
| 01 | 268,420.00 | 268,420.00 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | 268,420.00 | 268,420.00 | |||
| 210 | 211,064.00 | 211,064.00 | ||||
| 07 | 211,064.00 | 211,064.00 | ||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 211,064.00 | 211,064.00 | |||
| 213 | 3,288,516.00 | 291,396.00 | 2,517,120.00 | 480,000.00 | ||
| 01 | 44,960.00 | 44,960.00 | ||||
| 04 | 事业运行（农业） | 44,960.00 | 44,960.00 | |||
| 02 | 148,428.00 | 148,428.00 | ||||
| 04 | 林业事业机构 | 148,428.00 | 148,428.00 | |||
| 03 | 98,008.00 | 98,008.00 | ||||
| 04 | 水利行业业务管理 | 98,008.00 | 98,008.00 | |||
| 07 | 2,997,120.00 | 2,517,120.00 | 480,000.00 | |||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,997,120.00 | 2,517,120.00 | 480,000.00 | ||
4、基本支出经济科目表
| 基本支出经济分类表 | ||||
| 单位名称：小寨镇 | 单位：元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 5,159,944.00 | 4,815,944.00 | 344,000.00 | ||
| 5,159,944.00 | 4,815,944.00 | 344,000.00 | ||
| 301 | 2,284,424.00 | 2,284,424.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 1,034,064.00 | 1,034,064.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 694,320.00 | 694,320.00 | |
| 04 | 社会保障缴费 | 10,860.00 | 10,860.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 472,080.00 | 472,080.00 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 73,100.00 | 73,100.00 | |
| 302 | 344,000.00 | 344,000.00 | ||
| 01 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 05 | 水电费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 10 | 交通费 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
| 11 | 差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 17 | 公务接待费 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 303 | 2,531,520.00 | 2,531,520.00 | ||
| 05 | 生活补助 | 2,531,520.00 | 2,531,520.00 | |
5、三公经费
| 三公经费支出预算表 | ||||||||||||
| 单位名称：小寨镇 | 单位:元 | |||||||||||
| 科目名称 | "三公经费"支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||||||
| 合计 | 其中：财政拨款支出 | 小计 | 其中：财政拨款支出 | 合计 | 其中：财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中：财政拨款支出 | |||
| 小计 | 其中：财政拨款支出 | 小计 | 其中：财政拨款支出 | |||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 【201】一般公共服务 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||||
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||||
| 【2010301】行政运行（政府办公厅） | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||||
三、数据部门预算数据分析
本部门共有在职人员44人，离退休人员4人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排5647596元，其中预算内财政拨款补助数5647596元，具体内容为：
工资福利支出2236484元,包括在职人员的工资和各项津贴,补贴.
商品和服务支出344000元,包括按相应标准安排的日常公用经费.
对个人和家庭补助2531520元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助.
项目支出500000元,具体是:
1,村委会办公经费项目安排480000元;
2,财政所办公经费项目安排20000元。
陕公网安备61012202000008号