根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署，现将蓝田县小寨镇2017年度部门预算情况予以公开。
一、乡镇概况
（一）、党委、政府工作职责
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）所属单位情况
1、基层决算单位名称：蓝田县小寨镇人民政府
2、人员情况：核定行政编制28人，实有23人，事业编制28人，实有23人。
3、经费管理形式：为财政全额拨款的行政事业单位。
二、部门预算表
1、部门收支预算总表
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部门收支预算总表 |
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单位名称：小寨镇 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
9,460,100.00 |
合计 |
9,460,100.00 |
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年初预算 |
9,460,100.00 |
一般公共服务 |
2,436,500.00 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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行政事业性收费收入（国） |
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公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
251,200.00 |
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社会保障和就业 |
319,800.00 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
454,700.00 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
1,539,500.00 |
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农林水事务 |
4,358,400.00 |
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交通运输 |
100,000.00 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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2、部门收入总表
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部门收入总表 |
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单位名称：小寨镇 |
单位：元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
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** |
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** |
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合计 |
9,460,100.00 |
9,460,100.00 |
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201 |
|
2,436,500.00 |
2,436,500.00 |
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207 |
群众文化 |
251200 |
251200 |
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208 |
社保 |
319800 |
319800 |
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210 |
其他人口与计划生育事务支出 |
454700 |
454700 |
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212 |
城乡社区 |
15395000 |
1539500 |
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|
213 |
农林水 |
4358400 |
4358400 |
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214 |
交通运输 |
100000 |
100000 |
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3、部门支出总表
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部门支出总表 |
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单位名称：小寨镇 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
9436100 |
5954800 |
404000 |
|
3077300 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2412500 |
2008500 |
404000 |
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207 |
文化 |
251200 |
251,200.00 |
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208 |
社保 |
319800 |
319,800.00 |
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210 |
计生 |
454700 |
281,400.00 |
|
|
173300 |
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212 |
城乡社区 |
1539500 |
|
|
|
1539500 |
|
213 |
农林水 |
4358400 |
3,093,900.00 |
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|
1264500 |
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214 |
交通运输 |
100000 |
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|
100000 |
5、三公经费
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三公经费支出预算表 |
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单位名称：小寨镇 |
单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
64900 |
64900 |
|
|
|
|
|
|
|
36900 |
28000 |
28000 |
|
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 |
64900 |
64900 |
|
|
|
|
|
|
|
36900 |
28000 |
28000 |
|
【2010301】行政运行（政府办公厅） |
64900 |
64900 |
|
|
|
|
|
|
|
36900 |
28000 |
28000 |
三、数据部门预算数据分析
本部门共有在职人员46人，离退休人员4人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准，2017年支出预算安排9436100元，其中预算内财政拨款补助数9436100元，具体内容为：
工资福利支出5954800元,包括在职人员的工资和各项津贴,补贴.对个人和家庭补助
商品和服务支出404000元,包括按相应标准安排的日常公用经费.
项目支出3077300元。
陕公网安备61012202000008号