小寨镇2018年预算公开

一、蓝田县小寨镇人民政府主要职责：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度小寨镇工作任务：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设“人文山水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”，以“作风提升年”为主题，以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标，以脱贫攻坚和乡村振兴战略统揽全镇工作全局，积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、产业强镇、民生稳镇”战略，以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农村改革、作风提升等为重点工作，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，积极追赶超越。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明：

截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制28人、事业编制29人；实有人员47人，其中行政25人、事22人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明：

2018年本部门已全面实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款63.85万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明：

（一）2018年部门预算收入6385136元较2017年减少了3074964元，减少33%；2018年部门预算支出6385136元较2017年减少了3074964元，减少33%。主要原因是2018年未安排项目支出。

（二）2018年部门预算收入6385136元，部门预算支出6385136元，具体内容为：

1、工资福利支出2955056元。

2、商品和服务支出1040400元。

3、对个人和家庭补助支出2389680元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入2017年9460100元，2018年一般公共预算拨款收入6385136元，比上年减少了33%，2017年一般公共预算拨款支出9460100元，2018年一般公共预算拨款支出6385136元，比上年增加了33%，主要原因为是2018年未安排项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301），2017年一般公共预算拨款支出2412500元，2018年一般公共预算拨款支出2271336元，比上年增加了5%，主要原因为工资人员调整。

事业运行（财政事务）（2010650），2017年一般公共预算拨款支出20000元，2018年一般公共预算拨款支出20000元，无变化。

其他一般公共服务支出（2019999），2017年一般公共预算拨款支出60000元，2018年一般公共预算拨款支出60000元，无变化。

群众文化（2070109），2017年一般公共预算拨款支出251200元，2018年一般公共预算拨款支出233524元，比上年减少了7%，主要原因为工资人员调整。

综合业务管理（2080104），2017年一般公共预算拨款支出319800元，2018年一般公共预算拨款支出213936元，比上年减少了33%，主要原因为工资人员调整。

计划生育机构（2100716），2017年一般公共预算拨款支出454700元，2018年一般公共预算拨款支出258964元，比上年减少了43%，主要原因为工资人员调整。

城乡社区（212）2017年一般公共预算拨款支出1539500元，2018年一般预算拨款支出0元。主要原因2018年将城乡社区资金列入农林水。

事业运行（农业）（2130104），2017年一般公共预算拨款支出4358400元，2018年一般公共预算拨款支出3327376元，比上年减少了23%，主要原因为工资人员调整。

交通运输（214）2017年一般公共预算拨款支出100000元，2018年一般公共预算拨款支出0元。主要原因2018年未安排支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济科目分类的类级科目2017年分为工资福利支出5954800元，2018年工资福利支出5344736元比上年减少了10%；2017年商品服务支出884000元，2018年商品服务支出1040400元，比上年增加了16%；比上年增加了17%；增减原因主要是2017年商品服务支出未预算公车补贴；工资福利支出及对个人和家庭补助支出变化原因为工资人员调整；

（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。

（六）因公出国（境）费2017年预算0元，2018年预算0元；公务接待费2017年预算30000元，2018年预算10000元；公务用车购置及运行维护费2017年预算40000元，2018年预算50000元；本年“三公”经费比上年减少。

（七）本部门2017年预算公用经费支出884000元，2018年预算公用经费支出1040400元，比上年减少了20%，增减原因主要是2017年公用经费未预算公车补贴。

（八）本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。