一、部门主要职责。
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设 ；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育 工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时 上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务 ，促进精神文明建设。
6、加强综合治理，维护社会稳定 。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2017年年度工作完成情况
2017年，我镇认真贯彻落实新发展理念和“五个扎实”要求，围绕建设“人文山水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”，以“发展环境优化年”为主题，以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标，积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、产业强镇、民生稳镇”战略，以生态旅游开发、特色村（小镇）建设、镇村基础环境提升、招商引资、脱贫攻坚、产业培育、环境卫生整治等为重点，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，努力实现小寨科学发展、跨越发展。2017年，全镇固定资产投资完成70000万元；社会消费品零售总额完成4588万元；农村劳动力转移完成5995人，实际引进内资完成3000万元；规模以上工业产值完成5.83亿元；7月，西安白鹿原影视艺术小镇项目成功签约，合同引进资金30亿元。其他各项指标全面超额完成。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省西安市蓝田县小寨镇本级 |
|
2 |
陕西省西安市蓝田县小寨镇农业综合服务中心 |
|
3 |
陕西省西安市蓝田县小寨镇社会事务服务所 |
|
4 |
陕西省西安市蓝田县小寨计划生育服务站 |
|
5 |
陕西省西安市蓝田县小寨广播电视卫生服务站 |
|
6 |
蓝田县小寨镇林业工作站 |
四、部门人员情况
截止2017年底，小寨镇编制57人，其中行政编制28人、事业编制29人；实有人员47人，其中行政25人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款2572.6万元，支出2572.6万元，比上年主要增加了扶贫相关项目费。
2、2017年度收入2572.6万元，系财政拨款收入。
3.本年度支出2572.6万元，其中基本支出673.12万元，项目支出1899.48万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款2572.6万元，支出2572.6万元，比上年主要增加了扶贫相关项目费。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2572.6万元，其中：政府机关2459.99万元。计生事业25.9万元，农业30.2万元，社保综合办公室15.8万元。文化23.35万元，林业17.37万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2507.7万元。其中基本支出673.12。人员经费627.12万元，公用经费46万元。项目支出1834.6万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况
政府基金预算财政拨款收入64.88万元，支出64.88万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.49万元，比上年下降8%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩接待费用。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门对2017年总体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款2507.72万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费673.12万元，比上年增加20%。主要原因是加大小区环境整治和脱贫攻坚工作，增加了运行费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
无
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。
2017年部门决算公开报表
部门名称：蓝田县小寨镇人民政府
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
|
目录 |
|||
|
|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
2017年支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
2017年收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
2017年支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
否 |
|
|
表6 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
否 |
|
|
表7 |
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 |
否 |
|
|
表8 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
否 |
|
|
表9 |
2017年政府采购表 |
是 |
无政府采购 |
|
部门决算收支总表 |
|||
|
01表 |
|||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
2572.6 |
1、一般公共服务支出 |
367.82 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
2507.72 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
64.88 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
24.05 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
113.51 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
30.83 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
21.66 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
151.88 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1303.55 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
501.3 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2572.6 |
本年支出合计 |
2572.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2572.6 |
支出总计 |
2572.6 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2572.6 |
2572.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
367.82 |
367.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
353.96 |
353.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
235.96 |
235.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.51 |
113.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.8 |
15.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.8 |
15.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
55.5 |
55.5 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
55.5 |
55.5 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.9 |
25.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
151.88 |
151.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
145 |
145 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
145 |
145 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1303.55 |
1303.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
58.5 |
58.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
30.2 |
30.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农村支出 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
22.7 |
22.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
29 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
873.49 |
873.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
827.39 |
827.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
46.1 |
46.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
334.84 |
334.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
55.9 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
278.94 |
278.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
501.3 |
501.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
501.3 |
501.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
501.3 |
501.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
58 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
58 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
58 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
2572.6 |
673.13 |
1899.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
367.83 |
245.97 |
121.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
353.96 |
243.97 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
235.96 |
235.96 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
8 |
8 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
110 |
0.00 |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.86 |
2.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.86 |
2.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
2.00 |
2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6 |
|
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
24.05 |
23.35 |
0.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
24.05 |
23.35 |
0.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.51 |
45.8 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.8 |
15.8 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.8 |
15.8 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
55.5 |
0.00 |
55.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
55.5 |
|
55.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
12.21 |
|
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.21 |
|
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
10 |
10 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
20 |
20 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
20 |
20 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.83 |
25.9 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.9 |
25.9 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
25.9 |
25.9 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.66 |
|
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
21.66 |
|
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
21.66 |
|
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
151.88 |
|
151.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
145 |
|
145 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
145 |
|
145 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6.88 |
|
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
6.88 |
|
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1303.55 |
332.11 |
971.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
58.5 |
35.8 |
22.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
30.2 |
30.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农村支出 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
22.7 |
0.00 |
22.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
29 |
0.00 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
17.37 |
17.37 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7.72 |
|
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
7.72 |
|
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
873.49 |
|
873.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
827.39 |
|
827.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
46.1 |
|
46.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
334.84 |
278.94 |
55.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
55.9 |
|
55.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
278.94 |
278.94 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
501.3 |
0.00 |
501.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
501.3 |
0.00 |
501.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
501.3 |
0.00 |
501.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
58 |
0.00 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
58 |
0.00 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
58 |
|
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
|
04表 |
|||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2507.72 |
1、一般公共服务支出 |
367.82 |
367.82 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
64.88 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
24.05 |
24.05 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
113.51 |
113.51 |
0.00 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
151.88 |
87 |
64.88 |
|
|
|
12、农林水支出 |
1303.55 |
1303.55 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
501.3 |
501.3 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
58 |
58 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2572.6 |
本年支出合计 |
2572.6 |
2507.72 |
64.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2572.6 |
支出总计 |
2572.6 |
2507.72 |
64.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
|||||||
|
05表 |
|||||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
合计 |
2507.72 |
673.12 |
301.72 |
140.93 |
1834.6 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
244.17 |
244.17 |
198.17 |
46 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
396.17 |
242.17 |
198.17 |
44 |
110 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
235.97 |
235.97 |
198.17 |
36 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
8 |
8 |
0.00 |
8 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
5.86 |
|
|
|
5.86 |
|
|
20106 |
财政事务 |
2 |
2 |
0.00 |
2 |
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
2 |
2 |
0.00 |
2 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
|
6 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.05 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.7 |
|
|
20701 |
文化 |
|
23.35 |
23.35 |
0.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
|
23.35 |
23.35 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.51 |
15.8 |
15.8 |
0.00 |
67.71 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
15.8 |
15.8 |
0.00 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
15.8 |
15.8 |
0.00 |
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
10 |
10 |
0.00 |
10 |
|
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
10 |
10 |
0.00 |
10 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
20 |
20 |
0.00 |
20 |
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
20 |
20 |
0.00 |
20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.83 |
25.9 |
25.9 |
0.00 |
4.93 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
25.9 |
25.9 |
0.00 |
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
25.9 |
25.9 |
0.00 |
|
|
|
211 |
节能环保 |
21.66 |
|
|
|
21.66 |
|
|
212 |
城乡环境卫生 |
145 |
|
|
|
145 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1006.94 |
35.51 |
38.51 |
0.00 |
971.43 |
|
|
21301 |
农业 |
43.84 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
22.7 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
21.14 |
21.14 |
21.14 |
0.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21302 |
林业 |
29 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
11.63 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
17.37 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
|
|
|
21303 |
水利事务 |
7.72 |
|
|
|
7.72 |
|
|
21305 |
扶贫 |
873.49 |
|
0.00 |
|
873.49 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
60.83 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
55.9 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
501.3 |
|
|
|
501.3 |
|
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
|||||
|
06表 |
|||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
927.22 |
678.49 |
248.73 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
301.72 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
208.55 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
208.55 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
68.45 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
68.45 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
75.73 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
75.73 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
7.51 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
7.51 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
1 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
1 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
3 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
3 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
2 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
2 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
2 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
2.8 |
|
|
30221 |
劳务费 |
|
|
148 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
3 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
3 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
376.77 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
335.14 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
335.14 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
41.63 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
41.63 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||
|
07表 |
|||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3.00 |
6.49 |
2.8 |
3.69 |
|
3.69 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 |
|||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
|||||||
|
08表 |
|||||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
64.88 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
|||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
|
编制单位：西安市蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |
2017年 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
陕公网安备61012202000008号