小寨镇2020年预算公开

一、蓝田县小寨镇人民政府主要职责：

  1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

  2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

  3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

  4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

  5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

  6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

  7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

  8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

  9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

  10、办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、2020年年度小寨镇主要工作任务：

  以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕建设“人文山水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”，以“作风提升年”为主题，以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标，以脱贫攻坚和乡村振兴战略统揽全镇工作全局，积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、产业强镇、民生稳镇”战略，以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农村改革、作风提升等为重点工作，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，积极追赶超越。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

  四、部门人员情况说明：

  截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制28人、事业编制29人；实有人员62人，其中行政29人、事33人。单位管理的离退休人员0人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

  截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

  六、部门预算绩效目标说明：

  2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款583.01万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2020年部门预算收支说明：

  （一）2020年部门预算收入5830100.82元较2019年减少了494863.42元，减少7.8%；2020年部门预算支出5830100.82元较2019年减少了494863.42元，减少7.8%。主要原因是2020年村干部工资在组织部预算。

  （二）2020年部门预算收入5830100.82元，部门预算支出5830100.82元，具体内容为：

  1、工资福利支出4672306元。

  2、商品和服务支出1061554.82元。

  3、对个人和家庭补助支出96240元。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况：

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  部门一般公共预算拨款收入2019年6324964.24元，2020年一般公共预算拨款收入5830100.82元，比上年减少了7.8%，2019年一般公共预算拨款支出6324964.24元，2020年一般公共预算拨款支出5830100.82元，比上年减少了7.8%，主要原因为是2019年村干部工资在组织部预算。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  一般行政管理事务（人大事务）（ 2010199）2019年一般公共预算拨款支出10000元，2020年一般公共预算拨款支出10000元，人大工作经费无变化。行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301），2019年一般公共预算拨款支出2508653元，2020年一般公共预算拨款支出2606012.82元，比上年增加了3.8%，主要原因为工资人员调整。

  事业运行（财政事务）（2010650），2019年一般公共预算拨款支出20000元，2020年一般公共预算拨款支出20000元，财政所办公经费无变化。

  一般行政管理事务（纪检监察事务）（2011199）2019年一般公共预算拨款支出40000元，2020年一般公共预算拨款支出40000元，无变化。

  一般行政管理事务（群众团体事务）（2012999）2019年一般公共预算拨款支出20000元，2020年一般公共预算拨款支出20000元，无变化。

  一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（2013199）2019年一般公共预算拨款支出20000元，2020年一般公共预算拨款支出20000元，无变化。

  群众文化（2070109），2019年一般公共预算拨款支出365533元，2020年一般公共预算拨款支出181162元，比上年减少了50%，主要原因为工资人员调整。

  综合业务管理（2080104），2019年一般公共预算拨款支出453966.44元，2020年一般公共预算拨款支出267042元，比上年减少了41%，主要原因为工资人员调整。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年一般公共预算拨款支出282730.8元，2020年一般公共预算拨款支出576324元，比上年增加了103%，主要原因为2019年了机关事业单位基本养老保险缴费支出项目后期有预算追加，2020年人员增加。

  计划生育机构（2100799），2019年一般公共预算拨款支出265401元，2020年一般公共预算拨款支出282036元，比上年增加了6.2%，主要原因为工资人员调整。

  行政单位医疗保险（2101101）2019年医疗保险未预算，2020年医疗保险支出145569元。

  公务员医疗补助（2101103）2019年公务员医疗补助未预算，2020年公务员医疗补助7200元。

  其他卫生健康保险（2109901）2019年其他卫生健康保险未预算，2020年其他卫生健康保险支出13999元。

  事业运行（农业）（2130104），2019年一般公共预算拨款支出419201元，2020年一般公共预算拨款支出1196484元，比上年增加了185%，主要原因为2020年新增人员无归口全部纳入农业预算。

  林业事业机构（2130204），2019年一般公共预算拨款支出224299元，2020年一般公共预算拨款支出149272元，比上年减少了33%，主要原因为2020年人员工资变化。

  对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2019年一般公共预算拨款支出1645180元，2020年一般公共预算拨款支出245000元，比上年减少了85%，主要原因为2020年村干部工资由组织部统一预算，在本单位不做预算。

  安全监管（2240106）2019年一般公共预算拨款支出50000元，2020年一般公共预算拨款支出50000元。无变化。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  按照部门支出经济科目分类的类级科目2019年分为工资福利支出5144364.24元，2020年工资福利支出4672306元比上年减少了9%；2019年商品服务支出1180600元，2020年商品服务支出1061554.82元，比上年减少了10%；

  （四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  （五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。

  （六）因公出国（境）费2019年预算0元，2019年预算0元；公务接待费2019年预算10000元，2020年预算元20000；公务用车购置及运行维护费2019年预算50000元，2020年预算45000元；

  （七）本部门2019年预算公用经费支出1180600元，2020年预算公用经费支出1061554.82元，比上年减少了10%，增减原因主要是2019年乡镇人员调整及三公经费节支。

  （八）本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。