一、蓝田县玉山镇人民政府主要职责：
1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
2、制定和实施经济发展规划、计划；
3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；
4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；
5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；
6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；
7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；
8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；
9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；
10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；
11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
14、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、2018年年度玉山镇工作任务：
在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“追赶超越”目标，对标“五个扎实”要求，围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设方向，坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，以脱贫攻坚统揽工作全局，以“作风提升年”为主题，以基层组织建设为保障，全力加快玉山文化旅游名镇、红酒特色小镇建设，推进镇域经济社会的快速发展，力争早日建成“山水玉山、诗画田园”的秦岭北麓最美小镇。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县玉山镇人民政府（本级） |
|
2 |
蓝田县玉山镇农业综合服务中心 |
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3 |
蓝田县玉山镇社会事务服务所 |
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4 |
蓝田县玉山镇文化广播电视卫生服务中心 |
|
5 |
蓝田县玉山镇计划生育技术服务中心 |
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6 |
蓝田县玉山镇林业服务站 |
四、部门人员情况说明：
截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制28人、事业编制29人；实有人员55人，其中行政23人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明：
2018年本部门还未全面实现绩效目标管理全覆盖，只对较大的项目资金进行项目绩效管理及评价，涉及一般公共预算当年拨款500万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明：
（一）2018年部门预算收入11435327.5元较2017年增加了5199819.5元，增加83%；2018年部门预算支出11435327.5元较2017年增加了5199819.5元，增加83%。主要原因是增加了2018年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金5000000元。
（二）2018年部门预算收入11435327.5元，部门预算支出11435327.5元，具体内容为：
1、工资福利支出3673424.00元。
2、商品和服务支出995600.00元。
3、对个人和家庭补助支出1766303.50元。
4、资本性支出5000000.00元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况：
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收入2017年6235508元，2018年一般公共预算拨款收入11435327.5
元，比上年增加了83%，2017年一般公共预算拨款支出6235508元，2018年一般公共预算拨款支出11435327.5元，比上年增加了83%，主要原因为增加了2018年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金5000000元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301），2017年一般公共预算拨款支出2702610元，2018年一般公共预算拨款支出2836621.5元，比上年增加了5%，主要原因为工资人员调整。
事业运行（财政事务）（2010650），2017年一般公共预算拨款支出20000元，2018年一般公共预算拨款支出20000元，无变化。
其他一般公共服务支出（2019999），2017年一般公共预算拨款支出60000元，2018年一般公共预算拨款支出60000元，无变化。
群众文化（2070109），2017年一般公共预算拨款支出294300元，2018年一般公共预算拨款支出357680元，比上年增加了21%，主要原因为工资人员调整。
综合业务管理（2080104），2017年一般公共预算拨款支出506488元，2018年一般公共预算拨款支出559128元，比上年增加了10%，主要原因为工资人员调整。
计划生育机构（2100716），2017年一般公共预算拨款支出322296元，2018年一般公共预算拨款支出214940元，比上年减少了33%，主要原因为工资人员调整。
其他城乡社区公共设施支出（2120399），2017年一般公共预算拨款支出0元，2018年一般公共预算拨款支出5000000元，主要原因为增加了2018年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金5000000元。
事业运行（农业）（2130104），2017年一般公共预算拨款支出241886元，2018年一般公共预算拨款支出363114元，比上年增加了50%，主要原因为工资人员调整。
林业事业机构（2130204），2017年一般公共预算拨款支出166368元，2018年一般公共预算拨款支出58124元，比上年减少了65%，主要原因为工资人员调整。
林业事业机构（2130204），2017年一般公共预算拨款支出166368元，2018年一般公共预算拨款支出58124元，比上年减少了65%，主要原因为工资人员调整。
对村民委员会和村党支部的补助（2130705），2017年一般公共预算拨款支出1921560元，2018年一般公共预算拨款支出1965720元，比上年减少了2%，主要原因为工资调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济科目分类的类级科目2017年分为工资福利支出3752188元，2018年工资福利支出3673424元比上年减少了2%；2017年商品服务支出859000元，2018年商品服务支出995600元，比上年增加了16%；2017年对个人和家庭补助支出1624320元，2018年对个人和家庭补助支出1766303.5元，比上年增加了9%；2017年资本性支出0元，2018年资本性支出5000000.00元。增减原因主要是2017年商品服务支出未预算公车补贴；工资福利支出及对个人和家庭补助支出变化原因为工资人员调整；资本性支出增加了2018年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金5000000元。
（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。
（六）因公出国（境）费2017年预算0元，2018年预算0元；公务接待费2017年预算30000元，2018年预算30000元；公务用车购置及运行维护费2017年预算40000元，2018年预算40000元；会议费2017年预算30000元，2018年预算30000元；培训费2017年预算30000元，2018年预算10000元，本年“三公”经费比上年无变化。
（七）本部门2017年预算公用经费支出5840508元，2018年预算公用经费支出4669024元，比上年减少了20%，增减原因主要是2017年公用经费未预算公车补贴及2018年未计入对个人和家庭的补助支出1766303.5元。
（八）本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
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2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 11,435,327.50 | 一、一般公共服务支出 | 2,916,621.50 | 一、基本支出 | 6,435,327.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,435,327.50 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 3,673,424.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 995,600.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,766,303.50 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 357,680.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 559,128.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 214,940.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 5,000,000.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 2,386,958.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 5,000,000.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 5,000,000.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
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| 本年收入合计 | 11,435,327.50 | 本年支出合计 | 11,435,327.50 | 本年支出合计 | 11,435,327.50 |
|
2018年部门预算收入总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 069001 | 玉山镇本级 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 069001 | 玉山镇本级 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 11,435,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 11,435,327.50 | 6,435,327.50 | 0.00 | 5,000,000.00 | |||
| 069 | 玉山镇 | 11,435,327.50 | 6,435,327.50 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,836,621.50 | 2,836,621.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 357,680.00 | 357,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 559,128.00 | 559,128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 214,940.00 | 214,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 363,114.00 | 363,114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 58,124.00 | 58,124.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,965,720.00 | 1,965,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 合计 | 11,435,327.50 | 6,435,327.50 | 0.00 | 5,000,000.00 | ||
| 069 | 玉山镇 | 11,435,327.50 | 6,435,327.50 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,707,816.00 | 1,707,816.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 949,356.00 | 949,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 610,800.00 | 610,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 405,452.00 | 405,452.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 495,000.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 154,600.00 | 154,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 89,423.50 | 89,423.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,676,880.00 | 1,676,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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2018年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 069 | 玉山镇 | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
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合计 |
4,669,024.00 | |
| 069 | 玉山镇 | 4,669,024.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,721,038.00 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 20,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 357,680.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 559,128.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 214,940.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 363,114.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 58,124.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315,000.00 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
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|
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2018年部门预算专项资金明细表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
|
合计 |
5000000 |
2018年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金 |
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069001 |
玉山镇本级 |
5000000 |
2018年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金 |
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