根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的部署，现将蓝田县民政局2018年度财政预算情况向社会公开。
一、部门主要职责
1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。
2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。
3、责全县救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本县援助外地灾区款物收集工作。
4、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
5、指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全县老龄工作；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
7、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
8、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
10、负责全县优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。
11、负责全县宗教、民族、侨务工作。
12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动。
13、承办县政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
"1、做好冬春及汛期救灾救济工作。
2、做好城乡低保、农村五保日常审批及管理工作。
3、做好城乡低保户、农村五保户的医疗救助，城乡困难群众的临时救助及城乡低保户子女的教育资助工作。
4、做好优抚政策的落实及退役士兵的安置工作。
5、做好社会组织（民非及社团）的登记管理工作、婚登及收养登记工作。
6、做好城乡养老服务工作，建成43个农村幸福院，在全县9个社区开展居家养老示范活动。
7、努力实现市上下达的福彩销售任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蓝田县民政局（本级） |
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2 |
蓝田县老龄办 |
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3 |
蓝田县敬老院 |
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4 |
蓝田县救助管理站 |
蓝田县民政局内设机构共10个，包括党政办公室、财务科、社会救助科、社会事务科、安置办、优抚科、福彩管理站、救灾救济科、蓝田县社区服务中心、婚姻登记处。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制23人、事业编制16人：实有人数59人，其中行政37人、事业22人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2117年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款48537004.08元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明
（一） 收支预算总体情况
2017年部门总体收入43,640,951元，2018年部门总体收入49857482.16元，与上年对比增加6216531.16元，增加12.47%，主要是各项惠农补贴增加。
（二）财政拨款收支情况
2017年部门财政拨款收入43,640,951元，2018年部门财政拨款收入49857482.16元，与上年对比增加6216531.16元，增加12.47%，主要是各项惠农补贴增加。
（三）一般公共预算支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算拨款收入43,640,951元，2018年一般公共预算拨款收入49857482.16元，与上年对比增加6216531.16元，增加12.47%，主要是各项惠农补贴增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
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一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位名称：民政局 |
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
2017年基本支出 |
2017年项目支出 |
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
2018年基本支出 |
2018年项目支出 |
上下年增减变化情况（%） |
变化原因 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
43,640,951.00 |
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49,857,482.16 |
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12.47 |
正常增减 |
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2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
37135351.00 |
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2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
2,583,724.75 |
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|
正常增减 |
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2080204 |
拥军优属 |
150,000.00 |
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100 |
相比去年此科目单列 |
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2080205 |
老龄事务 |
5,632,786.00 |
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|
2080205 |
老龄事务 |
6,058,081.33 |
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7.02 |
正常增减 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,229,736.08 |
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|
100 |
此科目今年单独预算 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
139,584.00 |
|
|
100 |
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2080805 |
义务兵优待 |
15,000,000.00 |
|
|
100 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
66,000.00 |
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|
100 |
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2080901 |
退役士兵安置 |
60,000.00 |
|
|
100 |
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|
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|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9,480,000.00 |
|
|
100 |
此科目今年单独预算 |
|
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2081001 |
儿童福利 |
50,000.00 |
|
|
100 |
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2081004 |
殡葬 |
20,000.00 |
|
|
100 |
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2081005 |
社会福利事业单位 |
347,520.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
351,792.00 |
|
|
1.21 |
正常增减 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
403,200.00 |
|
|
|
此科目今年单独预算 |
|
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2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
250,000.00 |
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2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,000,000.00 |
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2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,000,000.00 |
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2082001 |
临时救助支出 |
500,000.00 |
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2080220 |
流浪乞讨人员救助支出 |
525,294.00 |
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|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
531,714.00 |
|
|
1.21
|
正常增减 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,000,000.00 |
|
|
|
此科目今年单独预算 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,683,650.00 |
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2101301 |
城乡医疗救助 |
300,000.00 |
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3、支出按经济科目分类的明细情况
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一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
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单位名称：民政局 |
单位：元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
2017年基本支出 |
2018年基本支出 |
上下年增减变化（%） |
变化原因 |
|
|
合计 |
43,640,951.00 |
49857482.16 |
12.47 |
正常增减 |
|
30101 |
基本工资 |
|
2,755,802.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
1,202,520.00 |
100 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
8,976.08 |
100 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
423,060.00 |
100 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
340,018.08 |
100 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,520,817.00 |
91,800.00 |
-3735.31 |
2017年所有工资性费用都在此科目预算， 今年细化了经济科目预算，故数值增减 变化较大。 |
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30201 |
办公费 |
|
18,200.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30202 |
印刷费 |
|
18,700.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30205 |
水费 |
|
21,000.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30206 |
电费 |
|
30,400.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30207 |
邮电费 |
|
13,200.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30211 |
差旅费 |
|
34,800.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
5,300.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30214 |
租赁费 |
|
12,200.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30215 |
会议费 |
|
2,000.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30216 |
培训费 |
|
1,000.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
2,000.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30226 |
劳务费 |
|
2,700.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30231 |
公用车辆运行维护费 |
|
4,800.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
229,200.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
187,000.00 |
29,700.00 |
529.63 |
2017年所有办公费用都在此科目预算， 今年细化了经济科目预算，故数值增 减变化较大。 |
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30305 |
生活补助 |
|
41,498,608.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
|
30306 |
救济费 |
|
20,000.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
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30307 |
医疗费补助 |
|
300,000.00 |
100 |
此科目今年单独列入预算中 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39,933,134.00 |
2,791,498.00 |
-1330.53 |
2017年所有给个人补助都在此科目预 算，今年细化了经济科目，数值比去 年小，故增减变化率较大 |
（四）政府基金预算支出情况
本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资产经营预算拨款收支情况
本部门无国有资产经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2017年公务接待费预算2000元，公务用车维护费40000元；2018年公务接待费预算2000元，公务用车维护费4800元。上下年对比均有减少。
（七）机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费预算支出187000元，2018年机关运行经费预算支出5247376.16元。本部门基本工资较上年因工资调整、人员增减有所增加，公用经费与上年有所增长，并有预算追加，全年为5247376.16元。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）专项资金情况
本部门2018年专项资金预算已公开。
(十)名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县民政局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
陕公网安备61012202000008号