关于蓝田县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月11日在蓝田县第十八届人民代表第五次会议上

蓝田县财政局局长     龚 卫

各位代表：

受县人民政府委托，现将蓝田县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请大会列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在各部门、各镇街的积极配合下，全面贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实积极的财政政策，全县紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，以提高发展质量和效益为中心，积极应对各种困难和风险挑战，进一步发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用，预算执行情况良好，财政运行总体平稳，各项目标和重点工作全面完成，较好的完成了县十八届人大四次会议通过的各项预算任务，有力的支持了全县经济社会快速健康发展。

2019年，积极落实减税降费政策，全县一般预算收入任务调减4993万元，由年初的31993万元调整为27000万元。

（一）2019年收入完成情况

全县地方财政收入实现37550万元，较去年减少6016万元，下降14%。其中：

1、一般预算收入完成情况

一般预算收入完成27218万元，完成调整预算的100.8%，较上年下降10.7%。

——税收收入完成19565万元，完调整成预算的106.1%，下降3.2%;

——非税收入完成7653万元，完成调整预算的89.3%，下降25.4%。其中：专项收入完成1774万元，完成预算的78.1%，下降37.1%；行政事业性收费完成1346万元，完成预算的210.3%，增长103.6%;罚没收入完成2763万元，完成预算的120.1%，增长18.2%;国有资源有偿使用收入完成1764万元，完成预算的52.6%，下降59.8%；其他收入完成6万元，下降87.2%。

2、基金预算收入完成情况

基金预算收入完成10332万元，完成年初预算的97%，较上年下降21.1%。

——国有土地使用权出让收入完成7497万元，完成预算的80.1%，下降28.4%;

——城市基础设施配套费收入完成2670万元，完成预算的357%，增长7.9%;

——污水处理费收入完成165万元，完成预算的150%，增长18.7%。

（二）2019年支出完成情况

全县财政支出完成440717万元，较去年增加43236万元，增长11%。其中：

1、一般预算支出完成情况

一般预算支出完成427514万元，完成预算的168.6%,增长10.4%。

——一般公共服务支出32369万元，完成预算的194.3%，下降9.1%；

——国防支出162万元，完成预算的704.3%，下降30.5%；

——公共安全支出11851万元，完成预算的136.1%，增长0.2%；

——教育支出91004万元，完成预算的150.2%，增长2.8%；

——科学技术支出800万元，完成预算的727.3%，增长77.4%；

——文化旅游体育与传媒支出7366万元，完成预算的256.2%，增长73.6%；

——社会保障与就业支出79380万元，完成预算的138.4%，增长8.4%；

——卫生健康支出62350万元，完成预算的126.9%，增长16.5%；

——节能环保支出15908万元，完成预算的1195.2%，增长173.2%；

——城乡社区支出37209万元，完成预算的790%，增长11.8%；

——农林水支出63186万元，完成预算的156.6%，增长24.8%；

——交通运输支出7463万元，完成预算的203.6%，下降5.8%；

——资源勘探信息等支出818万元，下降54%；

——商业服务业等支出971万元，完成预算的971%，下降29%；

——金融支出111万元，增长382.6%；

——自然资源海洋气象等支出5282万元，完成预算的435.4%，下降27.9%；

——住房保障支出4200万元，完成预算的117.3%，下降45%；

——粮油物资储备支出348万元，完成预算的189.1%，下降28%；

——灾害防治及应急管理支出1055万元，完成预算的154.7%；

——其他支出3314万元，增长892.2%；

——债务付息支出2367万元，完成预算的394.5%，下降22.8%。

2、基金预算支出完成情况

基金预算支出完成13203万元，完成预算的123.9%，增长29.9%。

——文化旅游体育与传媒支出20万元；

——社会保障与就业支出119万元，下降48.5%；

——城乡社区支出10637万元，完成预算的99.8%，增长37.1%；

——农林水支出1万元；

——其他支出2426万元，增长11.5%。

需要说明的是，上述预算收支执行情况是快报数据，在年度决算后，还会有所变化，预算执行结果待决算编审结束后，再报县人大常委会审议。

二、2019年财政主要工作

（一）坚持精征细管，财政收入提质增效

牢固树立依法理财观念，将优化收入结构，做实财政收入，提高收入质量作为工作重点。2019年税收收入完成19565万元，税收占比为71.9%，较上年提高了5.6个百分点。

一是不断夯实收入责任。及时分解全县收入预算，落实征收责任，坚持依法征收、应收尽收，注重税收收入持续增长，补齐收入质量短板，持续规范非税收入管理，坚决杜绝虚增财政收入。二是持续推进控税引税。采用政策组合模式，全力支持县重点招商引资项目和活动，积极推进控税引税工作向纵深发展，培植厚植税源。新引进企业引税1243万元。三是积极落实减税降费政策。不折不扣落实中、省各项减税降费政策，支持实体经济、民营经济发展等财税政策落地落实，着力减轻企业税收负担,全力支持我县经济高质量发展。四是加强税源培植。培育壮大实体经济，扶持支柱产业和重点企业。全年共拨付各类支持企业发展资金2793.2万元，主要用于支持工业、现代服务业及电子商务等，促进县域企业发展壮大。

（二）科学统筹财力，支出管理更加规范

始终把提高支出质量和效益作为重中之重，以项目管理为切入点，以加强监管为突破口，紧抓资金关键环节，切实提高项目资金使用效益。

一是成立机构，加强管理。成立财政投资评审中心和财政支出绩效管理评价服务中心，对财政投资项目的预算或最高限价进行评审，提高资金使用效益；加强预算绩效管理及扶贫资金的绩效评价工作，确保资金规范运行。分别制定了《蓝田县财政投资评审管理暂行办法》及《蓝田县预算绩效目标管理暂行办法》，全面加强财政项目支出管理。二是加强预算绩效管理，优化投资评审工作。深入推进绩效管理改革工作，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。全年开展重点评价、委托第三方评价项目15个，金额9825万元，预算绩效自评项目46个，金额14982万元。优化财政投资评审工作，共完成评审项目28个，送审金额23906万元，审减金额2500万元，审减率为10.46%，对强化财政支出预算管理，合理控制政府债务起到了重要作用。三是积极稳妥推进财政事权和支出责任划分改革工作。按照一项财政事权归口一个部门牵头负责的原则，合理划分部门职责，理顺部门分工，妥善解决跨部门财政事权划分不清晰和重复交叉问题。四是千方百计加快支出进度。落实“支出效益提升年”要求，按照追赶超越财政考核办法，量化时限，加大督导，全年财政支出完成427514万元，完成预算的168.6%，较上年增长10.4%，增加支出40197万元。

（三）全力做好保障，推进“三大攻坚战”

聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大领域，持续加压用劲，统筹财力打好攻坚战。

一是切实防范化解重大风险。认真贯彻落实中省市关于防范化解隐性债务风险的决策部署，规范隐性债务管理，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，使防范化解重大风险向全面、纵深不断推进；积极落实PPP政策，稳妥推进PPP项目建设，目前我县2个PPP项目已进入财政部PPP综合信息平台项目管理库，分别是蓝田灞河生态产业带PPP项目和西安蓝田生活垃圾无害化焚烧热电联产PPP项目，项目总投资22.1亿元，项目已顺利通过财政部审核，进入全国PPP综合信息平台管理库；二是全力支持脱贫攻坚。2019年累计筹集财政扶贫专项资金15384万元，其中：中省扶贫专项资金5001万元，市级扶贫专项资金7299万元，县级扶贫专项资金3084万元。全年扶贫支出14413万元，支出进度为93.69%。主要用于金融、旅游、光伏扶贫和贫困户安全住房及基础设施建设；三是支持打赢污染防治攻坚战。强化政策支持和资金保障，全年累计筹集各级财政专项治污资金20840万元，实际支出10592万元，支出比率约51%；安排资金5968万元，用于铁腕治霾项目；四是全力推进县域经济发展和县城示范县建设。积极争取省、市县域经济发展和城镇建设及固体废弃物综合处置场项目资金3亿元，为我县打造乡村振兴示范县、文化旅游旗帜县、生态发展样板县、民宿发展第一县提供资金保障；五是做好秦岭生态环境保护工作。深入贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，切实把中央、省市县委关于秦岭保护的系列部署贯彻好、落实好，全年共投入3149万元用于秦岭北麓生态环境保护恢复。按照县委、县政府对县秦岭北麓违建专项整治工作部署，对13宗秦岭北麓违建罚没固定资产进行接收处置，9宗已处置完毕, 4宗暂待政府处置指示。

（四）持续保障民生，社会事业和谐发展

在经济持续下行和减税降费政策双重压力下，始终坚持把改善民生作为首要任务，牢固树立“过紧日子”思想，积极优化支出结构，压缩一般性支出，严控“三公”经费，多措并举，有力促进了全县各项民生事业的发展。

一是着力保障和改善民生。坚持保基本，兜底线，全力落实社保政策。全年拨付各类社保资金共计157166万元，保证了城乡低保、五保、城乡居民养老保险、创业就业、抚恤救灾等支出需要，有力维护了社会和谐稳定。二是保障惠农补贴资金的发放。全年通过“一卡通”兑付系统发放各项惠农补贴37400万元，惠及全县19个镇街，18万农户,50多万人。三是支持教育均衡发展。全年教育投入130830万元。其中拨付义务教育保障经费6211万元，确保了中小学正常运转；拨付资金1864.11万元，落实高中助学金、义务教育段贫困学生教育扶贫资助；拨付资金4384.98万元，落实营养改善计划，惠及学生4.2万余人；拨付资金8000万元，支持薄弱学校改造。四是加大公共卫生资金投入。拨付新农合、基本公共卫生、村医补助和疾病预防控制等各类卫生专项资金45925万元，大力支持深化医药卫生体制改革，医疗卫生事业稳定有序开展。五是落实鼓励激励机制。在全县财力非常紧张的情况下，积极同省、市沟通，争取上级资金支持，为全县干部职工发放2017年尾欠及2018年目标责任奖和事业单位绩效增量共计21291万元，极大调动了干部职工的工作积极性。

（五）坚持改革创新，财政体制不断深化

为适应财政管理新要求，继续深化财政体制改革，加强财政基础工作，加快建立现代财政制度。

一是积极推进财政云上线工作。认真贯彻落实中央“网络强国”思想，按照全省财政云建设的整体部署，预算编制、预算指标、集中支付、单位核算等核心业务系统在全县正式上线。二是规范政府采购制度。全年实际采购金额15666万元，节约资金1184万元，提高采购服务效率，降低财政支出。三是深化国库集中支付改革。全面推行公务卡制度，完成集中支付资金397684万元，其中：直接支付216530万元，授权支付181154万元，公务卡支付6919万元。四是不断规范国有资产管理。全年共审批资产购置351笔，资金965万元，节约资金101万元。积极实施“三供一业”分离移交工作，深化国资国企改革，推进国有企业发展。五是有效推进财政法制建设。营造财政法治环境,全面开展财政政务公开，接受群众监督；坚持做到财政预决算公开透明，并及时在政府网站进行全面公开；扎实推进风险防控体系建设，进一步强化内控建设，保障资金安全。六是开展政府会计准则制度实施工作。广泛宣传政府会计制度改革的重要意义，举办全县政府会计准则制度培训会，有效提高会计人员业务水平，为政府会计准则制度的贯彻实施营造良好的氛围。

总的来看，2019年我县财政预算执行情况良好，各项财政工作取得了新的进展。但是，财政工作仍面临一些矛盾和问题，主要是：受宏观经济形势和市场因素影响，财政收入增长乏力；财政收支矛盾突出，保工资、保运转、保基本民生压力空前；财政资金撬动作用发挥还不够充分，支持经济转型任务更加繁重；财政预算管理基础工作仍需加强，资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，通过深化改革、强化管理切实加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好财政工作十分重要。从经济层面看，我国经济发展进入“新常态”，仍然面临着很多困难和挑战，经济下行压力依然较大，防范和化解财政风险面临的形势不容忽视；从政策性层面看，实施更大规模的减税降费，会直接减少部分收入,我县2020年财政收支矛盾十分突出，财政面临着前所未有的困难。

2020年财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议和财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，坚决打赢三大攻坚战，实施更大规模的减税降费。全面贯彻县委、县政府的决策部署，认真践行“五个扎实”要求，认真落实积极的财政政策，狠抓收入征管，提高收入质量；优化支出结构，重点保障民生和重大项目支出，持续改善民生；树立“过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度；坚持保工资、保运转、保基本民生的原则，用好存量、用活增量，支持教育事业均衡发展；深化财政体制改革，加快建立系统完备、法制健全、权责清晰，公平普惠、科学规范、运行有效的现代财政制度，不断促进县域经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）一般公共预算安排草案

根据上述财政形势和预算安排指导思想，结合县委、县政府总体工作部署，坚持全力以赴保工资、尽心尽力保民生、厉行节约保运转、量力而行促发展的编制原则，努力增收节支，实现财政收支平衡。建议2020年财政预算安排如下：

2020年全县地方财政一般预算收入计划安排28850万元，较上年增长6%。

一般预算收入项目安排情况是：

——税收收入20746万元，增长6%;

——非税收入8104万元，增长5.9%。

按照上述收入预算和现行财政体制计算，2020年我县一般预算收入28850万元，加上上级补助收入132228万元，减去上解上级支出3264万元，全县一般预算财力为157814万元。根据《中华人民共和国预算法》和省、市关于预算编制的精神，我县财政支出安排将坚持“以收定支、量力而行”“统筹兼顾、突出重点”“艰苦奋斗、厉行节约”的原则，充分体现“保工资、保运转、保民生”的理财思想，严格控制一般性支出，继续向保障民生和支持产业培育倾斜。

受财力所限，2020年全县一般预算支出安排157814万元，较上年调整预算（下同）增长4.4%，与可安排财力持平。支出安排中：“三公”经费安排140万元，其中：公务用车经费预算100万元，公务接待经费预算40万元。

一般预算支出安排情况是：

——一般公共服务支出15603万元，下降6.1%；

——国防支出51万元；

——公共安全支出8264万元，增长4.8%；

——教育支出50169万元，增长3.9%；

——科学技术支出9万元，下降91.8%；

——文化旅游体育与传媒支出2605万元，增长7.9%；

——社会保障与就业支出36161万元，增长18.3%；

——卫生健康支出16097万元，增长0.1%；

——节能环保支出1000万元，增长100%；

——城乡社区支出4690万元，增长15.8%；

——农林水支出12552万元，下降17.7%；

——交通运输支出1163万元，下降7.4%；

——商业服务业等支出124万元，增长24%；

——自然资源海洋气象等支出1137万元，下降6.3%；

——住房保障支出4216万元，增长17.8%；

——粮油物资储备支出187万元，增长1.6%；

——灾害防治及应急管理支出455万元，下降33.3%；

——预备费2331万元，增长37.4%；

——债务付息支出1000万元，增长66.7%；

为了体现预算编制的完整性，按照财政部要求，支出预算的编制，除了按本级财政预算财力安排支出外，上级财政预先告知的专款也要编入本级预算，2020年上级财政预先告知我县专款35857万元，全县财政一般预算支出总体安排为193671万元。结合近三年上级下达专项转移支付和我县2019年实际支出完成情况，考虑全国坚持政府过紧日子要求，切实做到有保有压，预计2020年全县一般预算支出将达到42亿元。

（二）政府性基金预算安排草案

2020年，全县政府性基金预算收入安排12359万元，较上年增长16%，遵循“收支平衡、专款专用”的原则，全县政府性基金预算支出安排12359万元。

（三）社会保险基金预算安排草案

根据近三年县本级社会保险基金收支增长水平、参保人数及各项社会保险政策测算，2020年全县社会保险基金预算收入安排110728万元。按照“应保尽保”的原则，2020年全县社会保险基金预算支出安排102441万元，用于落实社会保险待遇各项支出。

四、2020年财政主要工作

2020年，我县财政面临的各种压力很大，我们将紧紧围绕县委、县政府部署安排，紧扣全县重点工作，严格控制和压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出，力争全年只减不增，做好重点领域保障。2020年按照不低于5%幅度压减非刚性、非重点项目支出，节省资金用于重大战略、重大改革和重点领域。以改善方式、完善机制、深化改革为抓手，落实更加积极有效的财政政策，按照高质量发展的要求，重点做好以下工作：

（一）推进综合治税，全面增强收入实力

一是深入推进综合治税。落实联席分析会制度，认真分析和研判收入形势，强化涉税信息比对，完善协税护税考核机制，堵塞税收漏洞，挖掘增收潜力，以提高收入质量为核心，大力推进综合治税和招商引资引税工作，努力提高财政收入的总量和质量。二是落实好减税降费政策。继续清理规范涉企收费，认真落实中、省各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落地生根，着力减轻企业加快发展税收负担。坚持依法征管，应收尽收，坚决杜绝虚收、空转，规范财政收入征管秩序。三是强化预算执行管理。严格控制预算调整事项，除中省市确定的重大事项外，年度预算执行中原则上不再追加预算。加快盘活财政存量资金，调整统筹用于全县经济社会发展亟需资金支持的领域和项目，全力保障县委、县政府确定的重点核心工作，确保资金使用效益。

（二）优化支出结构，强化基本民生保障

一是加大社会保障投入力度。拓宽民生建设筹资渠道，建立财政民生投入长效机制，不断调整和优化财政支出结构，确保对教育、医疗卫生、就业保障、生态环保、住房保障等民生支出的投入，落实好各项为民办实事项目资金。二是全面落实各项民生政策。积极发挥政府作用保基本，注重普惠性、基础性、兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路，坚守底线，突出重点，完善制度，引导预期，全力保障基本民生。三是进一步完善社会保障体系。强化政策托底，深化养老保险制度改革，健全社会保险、社会救助机制。保障行政政法、文化体育、公共安全等各项社会事业发展，维护社会稳定。

（三）围绕提升服务，深化财政体制改革

一是深化部门预算改革。完善跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，积极推进行政事业单位内部控制工作，全面公开预决算及“三公”经费，加强财政规范管理，实现公开透明。二是持续推进财政云改革工作。全力推进财政云各项工作的落实，做好会计核算、财务管理、预算编制、执行管理及预决算公开的统一衔接，确保财政云系统推广工作顺利实施。三是全面实施预算绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，逐步将所有财政资金全部纳入绩效管理范围。加强重大项目和政策实施的投资评审及结果的绩效评价，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，确保把资金投入到经济效益和社会效益好的项目上。四是规范国库集中支付管理。严格执行国库集中支付、政府采购和公务卡制度，规范财政资金管理。强化预算执行动态监控系统，提高预算单位公务卡使用率，促进财政科学化、精细化管理。

（四）支持县域经济，实施乡村振兴战略

一是支持县域经济发展。引导社会资金投入，鼓励社会资本参与城市基础设施及公共服务领域投资运营，参与公益性事业和新型城镇化建设，拉动经济增长，加快县城建设步伐。二是全面落实各项强农惠农政策。及时发放各类涉农补贴资金，进一步完善村级公益事业建设、一事一议财政奖补项目管理办法和资金管理办法，加快县城和小城镇基础设施建设项目进度，不断提升蓝田城乡基础设施面貌。三是支持实施乡村振兴战略。以农民增收为统领，培育新型农业经营主体，加快发展特色现代农业，积极推进农村综合改革和田园综合体，扶持壮大村级集体经济。

（五）积极争取资金，支持教育均衡发展。

一是积极争取上级资金。支持教育规划部局调整，积极争取中省市教育扶持资金，全力保障教育民生各项支出。二是加大教育投资力度。坚持教育优先发展战略，优先考虑教育事业发展需要，优先安排教育重大项目，优先服务教育改革发展，继续加大教育投入，落实义务教育经费保障机制，完善教育扶贫资助体系，支持教育建设项目，改善办学条件，为创建国家义务教育发展优质均衡县提供有力保障。三是充分发挥财政协调作用。牢固树立大局意识和服务意识，根据国家教育投资重点和我县教育发展需求，针对教育发展中的重点难点问题，切实履行财政部门职责，促进我县教育事业均衡发展。

（六）加强风险防范，打赢“三大攻坚战”

一是全力支持脱贫攻坚。全面落实上级精准扶贫、精准脱贫政策，根据全县脱贫攻坚规划及工作要求，进一步统筹整合涉农资金，加大财政投入力度，加强扶贫资金监管，巩固脱贫成果。二是加大对政府支出责任的管控力度。加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控,优化政府性债务风险预警体系,建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案,切实防范和化解政府债务风险。三是全面加强生态文明建设。践行“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进生态文明建设和环境保护工作，为争创国家生态文明建设示范县提供财力保障。

（七）健全财政监督，提高依法理财水平

一是坚持依法理财。继续推进财政内控制度建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险，全面实施绩效管理，加强财政监督，健全财政运行管理机制，进一步完善管理制度，严肃财经纪律，不断提高财政资金效益，优化财政服务效能，提升财政工作效率。二是健全监督机制。围绕服务全县经济发展大局，加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的监督管理，严格开展各种专项检查。建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，常态化开展好政府采购、投资评审、财政绩效评价等工作。三是强化廉政建设。坚持依法治国、依规治党，认真落实全面从严治党主体责任，切实履行工作责任，积极落实《中国共产党章程》、《廉政准则》、《问责条例》、《三项机制》、中央八项规定等系列制度，引导干部做好廉洁自律，完善廉政风险防控体制，让干部知敬畏、存戒惧、守底线，努力建设忠诚干净担当的高素质财政队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。

各位代表，2020年财政发展改革任务繁重而艰巨，我们有信心、有决心在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，勇于担当，负重奋进，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政职能，努力完成2020年财政预算和各项改革发展目标，为蓝田发展做出新的贡献。

蓝田县2020年政府预算相关情况说明

一、 转移支付情况

1、税收返还情况

2020年预算返还性收入5036万元，其中所得税基数返还收入308万元，成品油价格和税费改革税收返还收入328万元,增值税和消费税税收返还收入635万元，增值税五五分享税收返还收入3765万元。

2、一般性转移支付情况

2020年预算一般性转移支付127192元，其中：均衡性转移支付补助88479万元，县级基本财力保障机制奖补资金12940万元，企业事业单位划转补助收入1329万元，革命老区转移支付1194万元，产粮大县奖励200万元，重点生态功能区转移支付2566万元，财力补助3000万元,固定数额补助17484万元。

3、专项转移支付情况。

2020年预算专项转移支付35857万元，具体项目见《2020年政府预算公开表》。

二、政府举借债务情况

2020年预算无政府举借债务。

三、“三公”经费情况

2020年预算财政拨款“三公”经费139.95万元，较2019年预算203.17万元下降31.12%，其中因公出国(境)支出0万元，较2019年0.1万元下降100%；公务用车运行维护费100.16万元，较2019年预算141.07万元下降29.07%；公务接待费39.79万元，较2019年预算62万元下降35.82%。

四、政府债务情况

2019年财政部下达我县政府债务限额77970万元，其中一般债务限额77470万元，专项债务限额500万元。当年政府债务余额70929.3万元。

2019年政府债务新增10670万元，其中新增一般债券7310万元，发行再融资债券3360万元。当年还本付息5660.62万元。

2020年度地方政府预算安排债务还本付息资金1000万元。

五、预算绩效工作开展情况

编制2020年部门预算时，要求单位编制《项目支出绩效目标申报表》（内容包括项目属性、项目期、项目中期及年度资金、项目绩效中期及年度目标等）及部门（单位）整体支出绩效目标申报表，并要求各部门对外公开2020年部门预算时对预算绩效目标情况进行说明。

六、重点项目绩效目标

2020年预算安排重点项目为财政专项扶贫资金2160万元，具体绩效目标见下表：

七、公开空表情况

2020年预算无政府性基金转移支付和国有资本经营预算，因此政府性基金转移支付表、国有资本经营预算收入表、国有资本经营预算支出表、国有资本经营预算本级支出表、国有资本经营预算转移支付表公开空表。

2020年政府预算公开表.xlsx