蓝田县汤峪镇人民政府2020年部门综合预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；

2、制定和实施经济发展规划、计划；

3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；

5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；

6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；

7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；

9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；

10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；

11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“追赶超越”目标，对标“五个扎实”要求，围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设方向，全力打造县域副中心。坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，以脱贫攻坚统揽工作全局，以“作风提升年”为主题，以基层组织建设为保障，全力加快汤峪国家级特色小镇、省级重点示范镇，推进镇域经济社会的快速发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截至2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制40人、事业编制33人；实有人员75人，其中行政34人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入782.55万元，其中一般公共预算拨款收入782.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年减少229.22万元，主要原因是减少村级干部工资，本年度村干部工资改由县委组织部预算；2020年本部门预算支出782.55万元，其中一般公共预算拨款支出782.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年减少229.22万元，主要原因是减少村级干部工资，本年度村干部工资改由县委组织部预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入782.55万元，其中一般公共预算拨款收入782.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年减少229.22万元，主要原因是减少村级干部工资，本年度村干部工资改由县委组织部预算；2020年本部门预算支出782.55万元，其中一般公共预算拨款支出782.55万元、政府性基金拨款支出0万元.2020年本部门预算支出较上年减少229.22万元，主要原因是减少村级干部工资，本年度村干部工资改由县委组织部预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出782.55万元，较上年减少229.22万元，主要原因是减少村级干部工资，本年度村干部工资改由县委组织部预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出782.55万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）2020年度预算支出1万元，较上年无增减

（2）行政运行（2010301）2020年度预算支出247.18万元，2019年度预算支出342.93万元较上年增加减少95.75万元，减少27%。减少原因是由单位承担的养老保险及医疗保险从行政运行科目分离；

（3）事业运行财政事务（2010650）2020年预算支出2万元，较上年无增减

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）2020年预算支出5万元，较上年无增减

（5）（2012999）其他群众团体事务支出2020年预算支出2万元，较上年无增减

（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2020年预算支出2万元，较上年无增减

（7）群众文化（2070109）2020年预算支出91.69万元2019年预算支出79.86万元，较上年增加11.83万元，较上年增加14%，主要原因是增加人员绩效总量、人员调资及人员正常调动导致增加。

（8）综合业务管理（2080104）2020年预算支出91.36万元2019年预算支出62.51万元，较上年增加28.85万元较上年度增加较上年度增加46%，主要原因是增加人员绩效总量、人员调资及人员正常调动导致增加。

（9）基层政权和社区建设（2080208）2020年预算支出2.156万元较上年增加2.156万元，较上年度增加100%，主要原因是上年度无基层政权和社区建设预算。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.176万元较上年增加76.176万元，较上年度增加100%，主要原因是上年度机关事业单位养老保险在（2010301）行政运行科目中预算。

（11）其他计划生育事务支出（2100799）106.18万元较上年增加37.12万元较上年度增加53%，主要原因是新招录事业人员增加及绩效总量和人员正常调资的增加。

（12）行政单位医疗（2101101）17.89万元较上年增加17.89万元，较上年度增加100%，主要原因是上年度行政单位医疗在（2010301）行政运行科目中预算。

（13）公务员医疗补助（2101103）0.84万元较上年增加0.84万元，较上年度增加100%。主要原因是上年度公务员医疗补助在（2010301）行政运行科目中预算。

（14）其他卫生健康支出（2109901）3.05万元较上年增加3.05万元，较上年度增加100%。主要原因是上年度其他卫生健康支出在（2010301）行政运行科目中预算。

（15）事业运行农业（2130104）2020年预算支出41.75万元2019年预算支出52.42万元较上年度减少10.67万元较上年度减少20%，主要原因是农业人员调动减少。

（16）事业机构林业（2130204）2020年预算支出32.24万元2019年预算支出46.53较上年度减少14.29万元，较上年度减少30%。主要原因是林业人员调动减少。

（17）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2020年预算支出55万元较上年度无增减。

（18）安全监管（2240106）2020年预算支出5万元，较上年度增加5万元，原因是上年度为预算安全监管经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出782.55万元，其中：

工资福利支出（301）2020年预算支出610.68万元，2019年预算支出559.16较上年增加51.52万元，增加9%，原因是人员正常调资及新招录事业及公务员工资增加；

商品和服务支出（302）2020年预算支出152.06万元，2019年预算支出148.64万元较上年增加3.42万元，原因是由于新招录事业人员及公务员增加，所以对应的公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2020年预算支出19.80万元，2019年预算支出303.97万元较上年减少284.17万元，减少93%，原因是村级干部工资不在乡镇政府预算中体现改由县委组织部预算；

2020年本部门当年一般公共预算支出782.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）2020年预算支出252.99万元，（505）2020年预算支出357.69合计610.68万元。2019年预算支出559.16较上年增加51.52万元，原因是人员正常调资及新招录事业及公务员工资增加；

机关商品和服务支出（502）2020年预算支出152.06万元，2019年预算支出148.64万元较上年增加3.42万元，原因是由于新招录事业人员及公务员增加，所以对应的公用经费增加；

社会福利和救助（509）2020年预算支出19.80万元，2019年预算支出303.97万元较上年减少284.17万元，减少93%，原因是村级干部工资不在乡镇政府预算中体现改由县委组织部预算；

4、“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少0.9万元（8%），（减少）的主要原因是公务接待费大幅度减少。其中：公务接待费3万元，较上年减少2.9万元（49%），减少的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行费5万元，较上年增加2万元（66%），增加的主要原因是扶贫及应急车辆使用增多；公务用车购置费0万元，较上年无增减

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款782.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排78.02万元，较上年增加7.62万元，主要原因是增加安全监管经费及因人员增加导致公用经费增加。

“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

汤峪镇2020年预算公开表.xlsx