蓝田县灞源镇人民政府2022年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2.推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设 ；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育 工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时 上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务 ，促进精神文明建设。
6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
7.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门设置5个内设机构。
1.党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。
2.经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。
3.社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
4.维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。
5.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。
镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。
二、2022年部门工作任务
（一）深化政治理论学习，展现干部队伍新风貌
（二）立足全面小康新起点，做好乡村振兴大文章
（三）夯实疫情防控责任，健全社会综合治理新体系
（四）统筹推进灾后重建工作，开创美丽家园新景象
（五）全方位转变政府职能，营造高效政务新环境
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 蓝田县灞源镇人民政府本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制29人、事业编制33人；实有人员47人，其中行政20人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门一般公共预算拨款收入780.69万元，2022年本部门预算收入较上年增加162.88万元，主要原因是人员经费调整；2022年本部门一般公共预算拨款支出780.69万元，2022年本部门预算支出较上年增加162.88万元，主要原因是人员经费调整。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入780.69万元，其中一般公共预算拨款收入780.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加162.88万元，主要原因是人员经费调整；2022年本部门财政拨款支出780.69万元，其中一般公共预算拨款支出780.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加162.88万元，主要原因是人员经费调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出780.69万元，较上年增加162.88万元，主要原因是人员经费调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2022年当年一般公共预算支出780.69万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）1万元，较上年无变动；
（2）行政运行（2010301）560.39万元，较上年增加89.43万元，原因是人员经费增多；
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）13.99万元；
（4）其他财政事务支出（2010699）2万元，较上年无变动；
（5）其他纪检监察事务支出（2011199）4万元，较上年无变动；
（6）其他群众团体事务支出（2012999）2万元，较上年无变动；
（7）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2万元，较上年无变动；
（8）基层政权建设和社区治理（2080208）14.7万元，较上年无变动；
（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57万元，较上年减少1.47万元，原因是缴费基数有所调整；
（10）行政单位医疗（2101101）30.68万元，较上年增加14.45万元，原因是缴费基数有所调整；
（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44万元，较上年增加22万元，原因是村级办公经费增加；
（12）住房公积金（2210201）45.5万元，较上年增加27.1万元，原因是缴费基数有所调整；
（13）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）5万元，较上年无变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出780.69万元，其中：
工资福利支出（301）644.21万元，较上年增加134.54万元，原因是人员经费增加；
商品和服务支出（302）122.35万元，较上年增加28.34万元，原因是公用经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）14.14万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出780.69万元，其中：
机关工资福利支出（501）644.21万元，较上年增加134.54万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）122.35万元，较上年增加28.34万元，原因是公用经费增加；
对个人和家庭的补助（509）14.14万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
八、部门政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款780.69万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排122.35万元，较上年增加28.34万元，主要原因是公用经费增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
陕公网安备61012202000008号